湘西州公路管理局2019年度部门预算公开

湘西州公路管理局2019年度部门预算公开

来源: 发布时间:2019-03-22 字体大小:


目录

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1.部门预算收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(分类)

5.支出预算明细表—工资福利支出

6.支出预算明细表—一般商品和服务支出

7.支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12.一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13.一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14.政府性基金

15.财政专户管理的非税拨款

16.经费拨款

17.专项资金预算汇总表

18.三公经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体绩效目标表

四、部门收支总体情况

(一)全年预算拨款收入

(二)全年预算拨款支出

、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

项目支出及绩效

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、三公经费与上年对比情况

3、固定资产构成情况

4政府采购安排情况

5政府性基金收支情况

6国有资产占有使用及新增情况

7、预算绩效目标说明

七、专业名词解释


湘西州公路管理局2019年部门预算说明


一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

(二)按公路发展规划对国、省干线公路进行改建、扩建或新建。

(三)负责国、省干线公路大中修工程建设,编制、审批大中修工程计划和规划,组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理,管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督县道公路大中修工程建设。

(四)负责国、省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

(五)负责国、省干线公路养护工作,抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及其设施完好,保证公路处于良好的技术状态。

(六)负债指导、监督国、省干线公路日常养护工作。

(七)负责国、省干线公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。

(八)依法治理车辆超限超载运输,指导、监督县市地方公路部门路政管理和“治超”工作。

(九)负责国、省干线公路建设和养护的可行性研究,编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。

(十)组织国、省干线公路交通量调查和公路技术路况普查。

(十一)负责引导、推广公路建设、养护、管理新材料、新技术、新工艺。

(十二)承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责,州公路管理局内设正科级职能科(室)19个。

(一)办公室

(二)人事劳资教育科

(三)干线公路养护科

(四)农村公路养护科

(五)路政管理科

(六)治理超载超限科

(七)计划科

(八)工程质量监督科

(九)信息技术科

(十)安全管理科

(十一)法规科

(十二)统计科

(十三)财务科

(十四)审计科

(十五)资产管理科

(十六)综合科

(十七)离退休人员管理服务科

(十八)监察室

(十九)工会

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1湘西州公路管理局部门本级

2州公路应急抢险中心

3、州公路应急物资储备中心

三、2019年度部门预算表

(见附件)

、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既一般公共预算收入;支出既保障机关及属事业单位基本运行的经费。

(一)全年预算拨款收入共计2258.96万元。其中基本支出收入1890.28万元、项目支出收入368.68万元、纳入预算管理的非税收入38.93万元。与2018年预算拨款收入2349.91万元比较,减少90.95万元,系2019年度非税收入减少造成。

  (二)全年预算拨款支出共计2258.96万元。其中工资福利支出1611.44万元、一般商品和服务支出230.56万元、对个人和家庭的补助支出48.28万元;项目支出368.68万元。与2018年预算拨款支出2349.91万元比较,增加181.50万元,减少90.95万元,系2019年度非税收入减少造成。

、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2258.96万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1890.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为368.68万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:

1、项目前期经费支出50万元,主要用于工程项目前期接洽、预备工作等方面;立项依据为:州政办发【201236号关于印发《湘西自治州国省干线公路养护管理办法》的通知、国办发【201455号《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》、湘政发【201331号《湖南省人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》、湘交计流【2011474号关于印发《湖南省普通公路危桥改造工程实施指导意见》的通知;资金使用《湘西自治州公路管理局专项资金使用管理办法》。年度目标主要是向上争取到项目:灾毁工程263公里,危桥改造164座。工程合格率100%,优良率80%

2、国省干线公路管养及安全监管目标考核经费支出113.68万元,主要用于国省干线道路养护及安全目标考核支出等方面支出;立项依据为:国办发【201455号《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》,湘政发【201331号《湖南省人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》,湘交计流【2011474号关于印发《湖南省普通公路危桥改造工程实施指导意见》的通知;资金使用《湘西自治州公路管理局专项资金使用管理办法》。年度目标主要是:应对突发自然灾害造成的公路损毁抢险及重建,组织安排古丈县公路建设养护中心对王村特大桥进行检测,上报危桥164座,工程合格率100%,优良率80%

3、与财政共管专项205万元,主要用于干线公路维护及查处公路运输超限超载工作立项依据为:《中华人民共和国公路法》、州政办发【201236号关于印发《湘西州国省干线公路养护管理办法》的通知、州政办函【201489号关于印发《湘西州治理车辆超限运载工作方案》的通知,资金使用《湘西自治州公路管理局专项资金使用管理办法》。年度目标主要是:完成当年公路维护任务,源头企业监管率100%,非法改装超限超载车辆查出率100%,非法拼装车纠正率100%,保持全省考核良好。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2019年本部门机关本级(两个直属单位属于差额事业单位,没有保障公用经费)的机关运行经费为1890.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于局机关及直属单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及局机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年预算1996.23万元相比减少105.95万元,减少了5.3%,主要是人员减少、厉行节约导致

2、三公经费与上年对比情况

2019年本部门会议费预算2万元,拟召开全州公路工作会议,人数130内容为对2018年度全州公路部门工作总结及2019年度工作安排;培训费预算12万元,拟开展财务人员专业技术及工程人员专业技术培训,人数400人,内容为新会计制度下的科目转接和危桥、安保等工程项目人员的培训。

2018年三公经费部门预算数合计为23万元。其中公务接待费10万元、公务用车运行费13万元。

2019年三公经费部门预算数合计为14万元。其中公务接待费10万元(全年拟接待35批次,150人)、公务用车运行费4万元。较上年下降了39%,主要是因为将在2018年度的公务用车运行费使用的基础下,加强控制公车费用的支出和审核力度,进一步减少公车费用的支出。

3目前我局共有固定资产17449392.04元,具体构成如下:

房屋12,818,603.04

行政办公用房(新区办公楼)10,557,554.00元;

职工宿舍(老区)2009,000.00元;

其他房屋(老区)252,049.04元。

交通运输(交通工具)2,291,497.00

UA2010轿车,251,996.00元;

U06675越野车,545,991.00元;

U08458越野车,252,906.00元;

U01698轿车,252,604.00元;

起重举式专用汽车(桥梁检测车),988,000.00元。

通用设备(办公用品等)1,759,483.00

办公用电脑40台,价值192,890.00元;

办公用打印机11台,价值20,020.00元;

办公用手提电脑16台,价值97,495.00元;

办公用空调24台,价值149,290.00元;

其他办公用品(照相机、转真机等)24项,价值1,299,788.00元。

专用设备217,294.40

会议室使用的无纸化会议系统、防盗报警器、投影仪等。

家具用具362,514.60

办公室及会议室使用的办公桌椅、会议桌椅、厨房用具等。

4、政府采购安排情况

2019年度,我局预算拟安排采购空调10台,总价5.5万元;车辆维护费用4/次,总价3.5万元;车辆加油服务2/次,总价5万元;电脑购置5台,总价2.5万元;购置数码相机1台,总价2.5万元;办公耗材1批,总价5万元;投影仪1台,总价1万元。总预算采购25万元。

5、政府性基金收支情况

2019年度,我局没有政府性基金收支预算,故公示空表。

6、国有资产占有使用及新增情况

2018年度,本部门有公务用车4辆,通用设备115台(套),专用设备6套。2019年拟新增资产通用设备17台(套)。

7、预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标金额为2258.96万元,其中,基本支出1890.28万元,项目支出368.68万元,具体绩效目标为:

、项目前期经费支出50万元,主要用于工程项目前期接洽、预备工作等方面;资金使用《湘西自治州公路管理局专项资金使用管理办法》。年度目标主要是向上争取到项目:灾毁工程263公里,危桥改造164座。工程合格率100%,优良率80%

、国省干线公路管养及安全监管目标考核经费支出113.68万元,主要用于国省干线道路养护及安全目标考核支出等方面支出;资金使用《湘西自治州公路管理局专项资金使用管理办法》。年度目标主要是:应对突发自然灾害造成的公路损毁抢险及重建,组织安排古丈县公路建设养护中心对王村特大桥进行检测,上报危桥164座,工程合格率100%,优良率80%

、与财政共管专项205万元,主要用于干线公路维护及查处公路运输超限超载工作年度目标主要是:完成当年公路维护任务,源头企业监管率100%,非法改装超限超载车辆查出率100%,非法拼装车纠正率100%,保持全省考核良好。


六、专业名词解释

1、预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2项目支出单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、项目前期费等

3基本支出保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于局机关及直属单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及局机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费




2019部门预算公开表(公路局).xls
预算公开补充表(资产表) (1).xls
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