湘西州公路管理局2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-10-12 字体大小:

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  一、部门职责及机构设置情况 

  二、2018年度部门决算表 

  1.收入支出决算总表 

  2.收入决算表 

  3.支出决算表 

  4.财政拨款收入支出决算总表 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  三、 州公路管理局2018年度部门决算情况说明 

  (一)介绍部门决算的基本情况 

  1、年度收支情况。 

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 

  3、年度三公经费决算情况。 

  4、年度机关运行经费决算情况。 

  5、年度政府采购支出情况。 

  6、关于国有资产占用情况说明。 

  7、关于2018年度预算绩效情况的说明 

  (二)进行部门决算分析。 

  (三)提出改进措施。 

  四、专业名词解释 

  湘西州公路管理局2018年度部门决算公开

   第一部分:湘西州公路管理局单位概况 

  一、主要职能 

      (一)贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。 

      (二)按公路发展规划对国、省干线公路进行改建、扩建或新建。 

      (三)负责国、省干线公路大中修工程建设,编制、审批大中修工程计划和规划,组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理,管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督县道公路大中修工程建设。 

      (四)负责国、省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。 

      (五)负责国、省干线公路养护工作,抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及其设施完好,保证公路处于良好的技术状态。 

      (六)负债指导、监督国、省干线公路日常养护工作。 

      (七)负责国、省干线公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。 

      (八)依法治理车辆超限超载运输,指导、监督县市地方公路部门路政管理和“治超”工作。 

      (九)负责国、省干线公路建设和养护的可行性研究,编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。 

      (十)组织国、省干线公路交通量调查和公路技术路况普查。 

      (十一)负责引导、推广公路建设、养护、管理新材料、新技术、新工艺。 

      (十二)承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  根据上述职责,州公路管理局内设正科级职能科(室)19个。 

  (一)办公室 

  (二)人事劳资教育科 

  (三)干线公路养护科 

  (四)农村公路养护科 

  (五)路政管理科 

  (六)治理超载超限科 

  (七)计划科 

  (八)工程质量监督科 

  (九)信息技术科 

  (十)安全管理科 

  (十一)法规科 

  (十二)统计科 

  (十三)财务科 

  (十四)审计科 

  (十五)资产管理科 

  (十六)综合科 

  (十七)离退休人员管理服务科 

  (十八)监察室 

  (十九)工会 

  第二部分 湘西州公路管理局2018年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  第三部分 湘西州公路管理局2018年度部门决算情况说明 

  一、湘西州公路管理局2018年度收入支出决算总体情况说明 

  2018年度,我局共收到财政拨款收入5120.60万元,加上年结转1826.27万元共计6946.87万元,支出6879.53万元,结余67.34万元。收入与20175371.79万元比较,下降了250.19万元,支出与20175217万元比较,增加了1662.53万元,收入的减少系本年度部分公路养护项目工程款改由财政分配到县市局导致,支出的增加系2017年度部分资金在2018年支出导致。 

  二、关于州公路管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  基本支出3442.89万元,项目支出3407.46万元,共计支出6850.35万元,支出与20175203.11万元比较,增加了1647.24万元,支出的增加系2017年度部分资金在2018年支出导致。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  1、基本支出3442.89万元,行政事业单位离退休支出444.88万元占全年基本支出12.92%,抚恤支出18.43万元占全年基本支出0.5%,交通运输支出2773.21万元占全年基本支出80.55%,住房保障支出157.91万元占全年基本支出4.6% 

  2、项目支出3407.46万元全部为交通运输支出。 

  共计支出6850.35万元。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  本年支出均未超出年初预算指标。 

  三、州公路管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2018年度“三公”经费决算情况。保留2台公务用车,公车使用全年12.59万元,年初预算13万元;全年招待费发生2.02万元,年初预算10万元。与2017年度相比,公务接待费(6.37万元)减少4.35万元,系2018年度招待人次减少造成,公车使用(10.01万元)增加2.58万元,系2018年度车辆使用减少造成。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  保留2台公务用车,公车使用全年12.59万元。全年招待费发生2.02万元,公务接待31批次,共计192人。 

  四、州公路管理局2018年度机关运行经费支出决算情况说明 

  2018年度机关运行经费支出1931.88万元,其中包含拨出直属单位经费款1459万元,构成如下表 

  
 

302 

商品和服务支出 

1,931.88 

30201 

  办公费 

35.65 

30202 

  印刷费 

11.15 

30203 

  咨询费 

2.00 

30204 

  手续费 

0.02 

30205 

  水费 

10.81 

30206 

  电费 

16.00 

30207 

  邮电费 

12.79 

30208 

  取暖费 

0.00 

30209 

  物业管理费 

18.09 

30211 

  差旅费 

47.45 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

194.39 

30214 

  租赁费 

13.79 

30215 

  会议费 

15.59 

30216 

  培训费 

6.26 

30217 

  公务接待费 

2.02 

30218 

  专用材料费 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

30227 

  委托业务费 

0.00 

30228 

  工会经费 

9.57 

30229 

  福利费 

58.56 

30231 

  公务用车运行维护费 

12.59 

30239 

  其他交通费用 

5.91 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

30299 

  其他商品和服务支出 

1,459.23 

  五、 

  州公路管理局2018年度政府采购情况说明 

  2018年度我局严格按照政府采购要求,共计支出23万元,未超出全年预算。 

  州公路管理局2018年度国有资产占用情况说明 

  截至20181231日,本单位共有车辆2台,其中一般公务用车2台。 

  七、州公路管理局2018年度预算绩效情况说明 

  2018年,我局按照预算管理的要求,对资金全面进行绩效评价,设定绩效目标,将每一笔支出都按照绩效管理的规定使用,厉行节约,反对铺张浪费,控制“三公”费用的支出,并取得了一定的成绩。 

  八、名词解释 

  1、预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  2、项目支出:单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、项目前期费等。 

  3、基本支出:保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于局机关及直属单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及局机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  
 
湘西州公路管理局2018年度部门决算表.XLS
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