湘西州公路建设养护中心2020年度部门预算公开

湘西州公路建设养护中心2020年度部门预算公开

来源: 发布时间:2020-06-03 字体大小:

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一、部门职责及机构设置情况

二、2020年度部门预算表

1.部门预算收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(分类)

5.支出预算明细表—工资福利支出

6.支出预算明细表—一般商品和服务支出

7.支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12.一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

13.一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14.政府性基金

15.财政专户管理的非税拨款

16.经费拨款

17.专项资金预算汇总表

18.三公经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体绩效目标表

三、州公路管理局2020年度部门预算情况说明

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度收支情况。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、年度三公经费决算情况。

4、年度机关运行经费决算情况。

5、年度政府采购支出情况。

6、关于国有资产占用情况说明。

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

(二)进行部门决算分析。

(三)提出改进措施。

四、专业名词解释

湘西州公路建设养护中心2020年部门预算说明


一、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

(二)按公路发展规划对国、省干线公路进行改建、扩建或新建。

(三)负责国、省干线公路大中修工程建设,编制、审批大中修工程计划和规划,组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理,管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督县道公路大中修工程建设。

(四)负责国、省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

(五)负责国、省干线公路养护工作,抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及其设施完好,保证公路处于良好的技术状态。

(六)负债指导、监督国、省干线公路日常养护工作。

(七)负责国、省干线公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。

(八)依法治理车辆超限超载运输,指导、监督县市地方公路部门路政管理和“治超”工作。

(九)负责国、省干线公路建设和养护的可行性研究,编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。

(十)组织国、省干线公路交通量调查和公路技术路况普查。

(十一)负责引导、推广公路建设、养护、管理新材料、新技术、新工艺。

(十二)承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责,州公路管理局内设正科级职能科(室)19个及机关党委。

(一)办公室

(二)人事劳资教育科

(三)干线公路养护科

(四)农村公路养护科

(五)路政管理科

(六)治理超载超限科

(七)计划科

(八)工程质量监督科

(九)信息技术科

(十)安全管理科

(十一)法规科

(十二)统计科

(十三)财务科

(十四)审计科

(十五)资产管理科

(十六)综合科

(十七)离退休人员管理服务科

(十八)监察室

(十九)工会

(二十)机关党委

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:

1湘西州公路建设养护中心部门本级

2州公路应急抢险中心

3、州公路应急物资储备中心

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既一般公共预算收入;支出既保障机关及属事业单位基本运行的经费。

(一)全年预算拨款收入共计2135.15万元。其中基本支出收入1777.79万元、项目支出收入331.81万元、纳入预算管理的非税收入25.55万元。与2019年预算拨款收入2258.96万元比较,减少123.81万元,系2020年度项目压缩支出造成。

(二)全年预算拨款支出共计2135.15万元。其中工资福利支出1578.90万元、一般商品和服务支出215.71万元、对个人和家庭的补助支出8.73万元;项目支出331.81万元。与2019年预算拨款支出2258.96万元比较,减少123.81万元,系2020年度项目压缩支出造成。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2135.15万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1803.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为331.81万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:项目前期经费支出50万元,主要用于工程项目前期接洽、预备工作等方面;国省干线公路管养及安全监管目标考核经费支出76.81万元,主要用于国省干线道路养护及安全目标考核支出等方面支出;与财政共管专项205万元,主要用于干线公路维护及查处公路运输超限超载工作

五、其他重要事项的情况说明

1、基本支出:2020年年初预算数为1803.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于局机关及直属单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及局机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年预算1890.28万元相比减少86.94万元,减少了4.6%

2、三公经费与上年对比情况

2019年三公经费部门预算数合计为14万元。其中公务接待费10万元、公务用车运行费4万元。

2020年三公经费部门预算数合计为14万元。其中公务接待费10万元、公务用车运行费4万元。较上年持平,主要是因为在2019年度加强控制公车费用的支出和审核力度,公车使用费用已经进一步压缩支出。

3、目前我局共有固定资产原值16938547.04元,净值11222420.40元具体构成如下:

房屋原值12,818,603.04元,净值9906909.44元;行政办公用房原值(新区办公楼)10,557,554.00元,净值8655816.24元;职工宿舍原值(老区)2,009,000.00元,净值1114987.69元;其他房屋原值(老区)252,049.04元,净值136105.51元。

交通运输(交通工具)原值1785987.00元,净值0元。湘UA2010轿车原值251,996.00元,净值0元;湘U06675越野车原值545,991.00元,净值0元;起重举式专用汽车(桥梁检测车)原值988,000.00元,净值0元。

通用设备(办公用品等)原值1797933.00元,净值1028918.79。办公用电脑40台原值194560元,净值94186.76元;办公用打印机12台原值20,970.00元,净值13306.33元;办公用手提电脑15台原值89035元,净值46031.42元;办公用空调26台原值157890.00元,净值91876.6元;其他办公用品(照相机、转真机等)27项原值1335478元,净值783517.68元。

专用设备原值220789.40元,净值97530.63元(文体用品、防盗报警器、投影仪等)。⑤家具用具原值315234.6元,净值189061.54元(办公室及会议室使用的办公桌椅、会议桌椅、厨房用具等)。

4、政府采购安排情况

2020年度,我局预算拟安排采购空调3台,总价1万元;车辆维护及加油服务2/次,总价4万元;电脑购置2台,总价1万元。总预算采购6万元。

5、政府性基金收支情况

2020年度,我局没有政府性基金收支预算,故公示空表。

6、国有资产占有使用及新增情况

2019年度,本部门有公务用车2辆,通用设备115台(套),专用设备6套。2020年拟新增资产通用设备5台(套)。

六、专业名词解释

1、预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2项目支出单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、项目前期费等

3基本支出保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于局机关及直属单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及局机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费


公路建设养护中心-部门预算公开表
预算公开补充表(资产表)
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