湘西州公路建设养护中心州本级2019年度部门整体支出绩效评价自评报告及项目评价自评报告

湘西州公路建设养护中心州本级2019年度部门整体支出绩效评价自评报告及项目评价自评报告

来源: 发布时间:2020-06-29 字体大小:


部门整体支出绩效评价报告



湘西自治州本级2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告




部门(单位)名称(公章): 湘西州公路养护建设中心                              

码: 309001                        



评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组


报告时间:2020 6





一、部门(单位)基本概况

联系人

郑启航

联系电话

0743-8223026

人员编制

45

实有人数

54

职能职责概述

贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

按公路发展规划对国省干线公路进行改建、扩建或新建。

负责国省干线公路大中修工程建设,编制、审批大中修工程计划和规划,组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理,管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督本局管辖县道公路大中修工程建设。

负责国省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

负责国省干线公路养护工作,抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及公路设施完好,保证公路经常处于良好的技术状态。

负责指导、监督国省干线公路日常养护工作。

负责国省干线公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。

依法治理车辆超限超载运输,指导、监督县市地方公路部门路政管理和治超工作。

负责国省干线公路建设和养护的可行性研究,编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。

组织国省干线公路交通量调查和公路路况普查。

负责引导、推广公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。

承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1:国省干线在养公路(按干线公路管养)路况指标达85%

任务2:督促县市局做好农村公路日常养护工作,确保路况指标路面指标PQI中等以上比例达到80%,年末路况中等以上比例达到80%

任务3:辖区内普通公路超限超载率控制在省定目标1%以内;

任务4:全年督促指导县市局开展公路路域环境集中整治2次;

任务5:生命安全防护工程:干线公路161公里,农村公路1577公里;

任务6:危桥改造工程:干线公路20座,农村公路55座。

任务7:大中修工程29公里。

任务8:停车区1处。

任务912月底前完成全州普通国省道交通标志调整的施工及竣工验收工作,完成交通标志658块。


年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2019年以来,在州委、州政府和上级主管部门的大力关心、支持和正确领导下,州公路管理局紧紧围绕2019年全州普通公路工作目标任务,认真谋划,扎实推进,各项工作按计划有步骤的进行。96日,州公路管理局更名为州公路建设养护中心。改名称不改使命,换牌子不换责任,州公路建设养护中心牢牢抓住改革机遇和事业发展有利时机,进一步聚焦建设、养护主业,较好的完成了各项既定目标任务。

(一)闻而动,公路春运工作安全畅通

2019年春运期间,按照省州上级部门的统一安排部署,州县(市)公路部门齐心协力,干部职工始终坚守岗位,本着以人民为中心的理念,按照安全、畅通、有序、满意原则,多措并举,严格执行24小时值班制度,领导带班制度,上路巡查制度,应急抢险分队备战备勤制度,切实做好春运期间全州普通公路的保畅保通工作。元旦期间,面对低温暴雪天气,州公路局紧急启动应急预案,党组书记、局长沈世锋亲自带队,取消元旦休假,召集州市公路部门干部职工组成抗冰保畅先锋突击队百余人,赶往矮寨坡头公路段实施紧急铲雪除冰,恢复矮寨公路交通, 受到指挥全州抗冰救灾工作州委叶红专书记的现场肯定。春节期间,在吉首矮寨坡头、古丈牛角山、龙山砂子坡、江家垭、望乡台、铁路坡等高寒易冻地段的固定执勤点各配备40余名养护人员不分昼夜轮流值班,及时为过往的驾乘人员提供服务,及时上报路况信息,及时出动,撒融雪剂除冰。全州公路部门春运期间共落实应急车辆55台、融雪剂831吨、防滑砂石1790立方米、防滑麻袋36050条、三角木370对,以及扫帚、铁铲、锄头等防滑工具。出动车辆220余台次,人员1100余人次,铲雪融冰车等机械设备130台次,撒融雪剂30余吨,疏导车辆170余台,全力保障公路通行安全,圆满地完成了2019年春运安全各项工作任务。

(二)争资立项,养护工程建设成效显著

1、积极向上争取项目资金,养护工程建设全面完成。

计划总投资92654万元。其中,国省道大中修(含灾毁重建工程)29.358公里;危桥改造共计125座;安防工程共计2477公里;干线公路服务区建设2处服务区和1处停车区;隧道提质改造工程12道;普通国省道交通标志调整工程里程954.791km;自然村通水泥(沥青)路建设任务里程为925公里。

2、加强公路日常养护,提高路面质量。

1)积极开展全面养护和预防性养护工作。计划实施国省道小修工程872Km。全年共完成沥青路面路面挖补22000余平方米,完成水泥路面清灌缝88公里,完成720余万元的小修工程量,同时对全州47Km国省道进行预防性养护。

2)抓好水毁公路抢险修复工作。2019年我州多次强降雨造成全州普通公路11次较大水毁灾害。其中,国省干线公路较大水毁灾害8次,清塌方7.5万余立方米,水毁累计资金达1.5亿元。农村公路共发生3次较大水毁灾害,边坡塌方213余处8.24万立方米,路面冲毁7709米共1.7万平方米,路基冲毁2000米共2.15万立方米,防护设施损毁1151.19万立方米,损失金额约3047万元。水毁灾害发生后,州县(市)公路部门积极行动,第一时间赶赴水毁点收集灾情数据,并迅速组织抢险应急队伍抢通公路,同时向地方政府汇报,争取部分水毁恢复资金,及时修复受损路段,确保普通公路的基本安全通行。同时,将水毁情况及时向省厅省公路事务中心汇报,积极争取水毁资金。

3)全力做好2019年迎国检工作。根据交通运输部、湖南省公路管理局通知要求,我州国省干线公路G352芙蓉镇大桥的养护管理及2018G352河西镇1号桥、河西镇4号桥、河西镇5号桥共3座危桥改造工程为本次国检桥梁。我中心高度重视并切实做好迎国检各项具体工作,成立专门的迎检组织机构仔细对照部、省迎检标准要求,制定具体工作方案,明确工作目标、工作要求和进度安排,细化和分解工作任务,将各项具体工作落实到部门、到路段、到项目、到现场、到个人,确保顺利完成迎检各项工作目标任务。

4)狠抓公路安全隐患整改落实。组织开展全州公路安全生产巡查,全面贯彻落实各级关于加强安全生产工作和开展安全生产大检查,对6处公路安全隐患,按照一单四制相关要求,建立重大安全隐患清单,实行交办制、台账制、销号制、通报制管理,现已全部整改到位。

经检测,国省干线在养公路(按干线公路管养),路况指标达88.81%(省定指标85%,农村公路共评定里程6395.062公里,PQI中等路以上里程5538.811公里,PQI中等路以上比例达86.61%(省定指标80%)。全州普通公路路况指标均超省定目标,路况水平进一步提升。

(三)上下联动,最美生态公路亮点纷呈

全州公路部门按照创建最美生态公路的目标要求,结合千里生态景观走廊和土家探源神秘苗乡两条乡村游精品线路建设,以创森公路绿化三年巩固工作为重点,确定了全州建成最美生态公路21641公里的目标任务。311日,在G352古丈县红石林镇金钉子路段举行了全州公路系统创建最美生态公路集中植树活动,创建工作再发力再提速。建设中融入公路+旅游+文化+扶贫的建设理念,突出了最美生态公路与湘西全域旅游的鲜明特色,把生态公路文化与地方文化、民族文化、旅游文化紧密融合,取得了明显成效。

全州公路系统超额完成了州定400公里的最美生态公路建设目标,总投入最美生态公路建设资金4.638亿元,其中公路绿化资金6500万元,创建完成了G319G209G352、龙山县龙里路、花垣县美虎路、永顺县禁老路、泸溪县白浦公路等21641公里最美生态公路绿化任务,完成公路观景点建设15,完成G209线矮寨盘山公路路面铺设彩装及路面维修6公里,完成公路树木、花草锄草、施肥、剪枝等全面管护工作650公里。制作公路绿化责任公示牌20块,新埋没、安装了900块公里碑、8000根百米桩、1081块标志牌,完成30公里公路大中修工程建设,完成125座危桥改造,完成2477公路安防工程建设,召开协调会议32次,清理排水沟1530公里。

(四)全面发力,路政治超效果明显

1、加强路政管理,切实维护路产路权。一是积极开展路政宣传月活动。2019年全州路政宣传月活动紧紧围绕规范执法,服务为民这一主题,从组织领导、宣传重点、宣传形式、规范执法等方面组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动,取得了明显效果。全州出动执法人员1500余人次,走访企业22家,走访个体工商户510多户,广泛深入地普及公路安全保护法律知识。设置集中宣传点、咨询服务台55个,悬挂宣传标语600多幅,张贴宣传画8000多张,摆放活动式宣传展板200多块,给过往群众发放法律法规文本、倡议书、漫画等宣传资料 10万余份,接受群众现场咨询 5千人次,公路沿线受教育群众达 10万人次。让人民群众了解路政、支持路政、关心路政,爱路护路意识不断增强,营造良好的社会氛围。二是抓好路域环境治理。把路域环境治理工作纳入了目标管理考核内容,为实现路域环境八无工作目标,组织全州公路各级部门重点开展了违法棚屋、杂乱标牌、摆摊设点、堆物放料、桥隧保护区等影响公路沿线风貌美观的五大整治行动。古丈、永顺等县以迎国检为契机,认真履职,主动作为,对G352王村特大桥和公路沿线乱搭乱建乱堆乱放等涉路违法行为进行了全方位整治,确保了迎国检任务顺利完成。泸溪、吉首、凤凰、龙山、花垣等县市结合各自实际开展了路域环境整治行动,取得了明显成效。全州共查处路赔案件38起,立案率、结案率达100%,办理行政许可22件,拆除公路两侧广告标语标牌2400余块,拆除违法棚屋 276,整治桥隧安全保护区涉路违法行为10处,制止涉路违法行为52,清除路障1750处,依法维护了路产路权,确保了公路完好畅通。

2、强化公路治超,保障公路安全畅通。2019年治超工作立足方向准、措施实、执行严、效果好的工作目标,全力确保机构改革时期治超执法队伍稳定,保证治超正常工作运转。全州共出动治超执法人员3.8万余人次,检测车辆382226 台,查处超限超载车辆 335 台,卸载超限超载货物 5348.34吨,查处改拼装车辆 97台,交警记分482分。一是强势推进治超春夏行动。从315日,在全州范围内组织开展以高速入口治超、科技治超、严打非法马槽车、路面治超站点执法、重点源头企业监管等为主要内容的为期三个月的治超春夏行动,为全面完成2019年治超工作目标任务打下坚实基础,实现良好开局。二是全面开展高速公路入口治超。全州31个高速公路收费站全部建成入口称重系统并投入使用,从41日起全面开展高速公路入口治超工作,对超限超载车辆实施阻截,并加快落实高速公路入口劝返和处理工作。从41日以来,共出动执法人员3109人,劝返车辆650台次,卸载货物900余吨。全州31个高速收费站入口超限超载率大幅度降低,6月份高速入口超限率仅为0.1%31个高速收费站入口没有一个进入全省前20名。三是强力推进科技治超。92日,组织召开了全州科技治超工作推进会议,加强对非现场执法系统建设、治超信息平台建设和不停车预检系统的维护和调试工作的督促。各县市不停车检测系统预检、精检系统维持基本运转,处罚率满足工作要求。各县市均已开展治超非现场执法工作,永顺、龙山县办成多起典型案例,社会反响强烈。2019年治超非现场执法系统建设,各县市正在抓紧进行。治超信息平台建设方面,按省要求,州、县市治超信息平台服务器安装调试工作已完毕,正待省公路事务中心统一联网安装。

(五)全局同心,文明建设、党建、扶贫、扫黑除恶、老干群团等工作有新成效

2019以来,以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,以开展不忘初心、牢记使命主题教育为契机,大力推进支部五化建设,坚持服务中心、建设队伍,持续正风肃纪,争当三表率一模范,推动了公路各项工作干在实处,走在前列。以成功创建省级文明标兵单位为抓手,深入开展社会主义核心价值观体系建设;成功创建全国模范职工书屋,丰富职工文化生活,提升公路文化建设水平;积极开展全国职工职业道德建设标兵单位创建工作,形成具有鲜明公路行业特征和公路文化特色的职工职业道德建设体系。建立扫黑除恶专项斗争长效机制,全面构建对本行业本领域涉黑涉恶问题的打防管控工作体制和工作机制。全州公路系统共摸排扫黑除恶线索5条,其中已被公安机关查处2起。老干群团活动丰富多彩,积极参加我和我的祖国”—湖南百万职工同声唱歌咏比赛湘西决赛等庆祝建国 70 周年系列活动,开展了话往昔议未来迎新春携手新征程主题道德讲堂暨2019年离退休干部职工迎新春座谈联欢会春节游园青春助力-温暖春运返程路志愿服务活动、庆祝三八国际妇女节、开展感党恩、增信心、我成长主题活动等活动,增强了干部职工凝聚力。认真贯彻落实州委州政府关于脱贫攻坚工作的重要安排部署, 进一步压实帮扶工作职责,切实增强帮扶工作实效,推进扶贫村脱贫攻坚目标任务的全面完成。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

21919.19

67.34

21851.85




1、局机关

21919.19

67.34

21851.85




2、二级机构1







3、二级机构2







部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

20854.06

2544.41

1492.98

1051.42

18309.66

997.79

1065.13

1、局机关

20854.06

2544.41

1492.98

1051.42

18309.66

997.79

1065.13

2、二级机构1








3、二级机构2








机构名称

三公经费

合计

其中:


公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国出

局机关及二级机构汇总

5.17

1.17

4.00



1、局机关

5.17

1.17

4.00



2、二级机构1






3、二级机构2






机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1693.85

1691.93


1.92

1、局机关

1693.85

1691.93


1.92

2、二级机构1





3、二级机构2





三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1提供道路的畅、洁、舒、美行车环境,保障人民群众生命、财产安全,为社会提供优质的通行环境

任务1:全面完成



整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容


绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

数量、质量、时效、成本指标


指标1

国省干线在养公路(按干线公路管养)路况指标达85%

全面完成

指标2

督促县市局做好农村公路日常养护工作,确保路况指标路面指标PQI中等以上比例达到80%,年末路况中等以上比例达到80%

全面完成

指标3

辖区内普通公路超限超载率控制在省定目标1%以内

全面完成

指标4

全年督促指导县市局开展公路路域环境集中整治2

全面完成

指标5

生命安全防护工程:干线公路161公里,农村公路1577公里

全面完成

指标6

危桥改造工程:干线公路20座,农村公路55

全面完成

指标7

大中修工程29公里

全面完成

指标8

停车区1

全面完成

指标9

12月底前完成全州普通国省道交通标志调整的施工及竣工验收工作,完成交通标志658

全面完成

效益目标

(预期实现的效益)

社会、经济、生态效益

指标1

做好应急抢险工作,保障全州公路安全通行

全面完成

指标2

加强公路日常养护,提高路面质量

全面完成

指标3

创建最美生态公路,助力湘西经济发展

全面完成

指标4

加强路政管理,强化公路治超,保障公路安全畅通

全面完成

社会公众或服务对象满意度

指标1


公众满意度90%以上

全面完成

绩效自评综合得分

94.00

评价等次

四、评价人员

职务/职称

沈世锋

中心主任

湘西州公路养护建设中心


程方国

中心副主任

湘西州公路养护建设中心


刘胜祥

财务科科长

湘西州公路养护建设中心


郑启航

财务科科员

湘西州公路养护建设中心


办公室主任

湘西州公路养护建设中心


洪湘西

治超科

湘西州公路养护建设中心


评价组组长(签字):





                               

部门(单位)意见:




      部门(单位)负责人(签章):

                               

财政部门归口业务科室意见:





                  财政部门归口业务科室负责人(签章):

                               


评价报告综述

为加强湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心(以下简称本单位)部门财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔202010号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔201353号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘发〔201910号)、《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20201号)等文件的要求,本单位于20204月至6月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下:

一、部门单位)概况

(一)部门(单位)基本情况,部门职责概述。

湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心为州交通局所属正处级公益类事业单位,事业单位法人证书统一社会信用代码1243310044852614XW,单位住所在湖南省吉首市乾州办事处人民南路西侧(乾区)全部。根据州编办发[2019]2号《关于湘西自治州机构改革涉改处级事业单位调整的通知》,州公路管理局更名为州公路建设养护中心。根据州编办发[2009]118号湘西土家族苗族自治州机构编制委员会办公室关于印发《湘西土家族苗族自治州公路局职能配置、内设机构和人员编制规定》,本单位的主要职能是:

贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

按公路发展规划对国省干线公路进行改建、扩建或新建。

负责国省干线公路大中修工程建设,编制、审批大中修工程计划和规划,组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理,管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督本局管辖县道公路大中修工程建设。

负责国省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

负责国省干线公路养护工作,抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及公路设施完好,保证公路经常处于良好的技术状态。

负责指导、监督国省干线公路日常养护工作。

负责国省干线公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。

依法治理车辆超限超载运输,指导、监督县市地方公路部门路政管理和治超工作。

负责国省干线公路建设和养护的可行性研究,编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。

组织国省干线公路交通量调查和公路路况普查。

负责引导、推广公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。

承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。

本单位内设办公室、人事劳资教育科、干线公路养护科、农村公路养护科、路政管理科、治理超载超限科、计划科、工程质量监督科、信息技术科、安全管理科、法规科、统计科、财务科、审计科、资产管理科、综合科、离退休人员管理服务科、监察室、工会等19个职能科室。单位下设二个独立核算自收自支二级机构(湘西自治州公路应急抢险中心、湘西自治州公路物资储备中心),财政对该两机构的拨款通过本单位核算,本单位下拨时以拨作支。

截止20191231日,本单位经州编委核定的编制人数为45人,均为参照公务员管理的事业编制。年末实有在职人员54人(未含下属二级机构)。

部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本单位2019年度收入总计21851.85万元,其中财政拨款收入21851.85万元。年初结转和结余67.34万元,其中基本支出结转57.29万元,项目支出结转和结余10.05万元。全年总支出20854.06万元,其中基本支出2544.41万元,包括人员经费1492.98万元、日常公用经费1051.42万元;项目支出18309.66万元。全年总支出中工资福利支出853.26万元,商品和服务支出1045.79万元,对个人和家庭的补助639.72万元,资本性支出18315.29万元。年末结转和结余1065.13万元,其中基本支出结转18.68元,项目支出结转和结余1046.45万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2019年基本支出决算数为2544.41万元。其中工资福利性支出853.26万元商品和服务支出1045.79万元对个人和家庭的补助639.72万元资本性支出5.63万元。上年结转57.29万元,年末结转18.68万元。

三公”经费使用情况

2019年“三公”经费预算数为14.00万元,其中:公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元(其中公务用车购置费4.00万元,公务用车运行维护费0万元)。

全年“三公”经费决算支出5.17万元,其中:公务接待费1.17万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元(其中公务用车购置费4.00万元,公务用车运行维护费0万元)。

厉行节约反对浪费情况

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湘西自治州党政机关国内公务接待费管理办法》,全年大幅度压缩了公务接待费支出。全年公务接待费支出决算为1.17万元,较预算节约8.83万元。

(二)项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2019年项目支出上年结转及结余67.34万元,全年收入合计19346.06万元。全年实际决算支出18309.66万元,年末结转及结余1046.45万元。

项目


资金来源

支出数

年末结转和结余

合计

年初结转和结余

财政拨款

合计

财政拨款

其中:财政拨款结转和结余

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:基本建设支出拨款

小计

财政拨款结转

财政拨款结余

合计

193561080.13

100480.13

193460600.00

186120000.00

183096553.88

183096553.88

10464526.25

10464526.25


公路治超经费

150000.00


150000.00


150000.00

150000.00




公路安全隐患治理工程

200000.00


200000.00




200000.00

200000.00


公路治超经费

120000.00


120000.00


120000.00

120000.00




2019年危桥改造工程

4360000.00


4360000.00

4360000.00

4360000.00

4360000.00




2019年安保工程

2900000.00


2900000.00

2900000.00

2900000.00

2900000.00




2019年交通标志调整工程

4880000.00


4880000.00

4880000.00

4880000.00

4880000.00




2019年国省道服务区补助

10500000.00


10500000.00

10500000.00

10500000.00

10500000.00




2018年危桥改造工程

13480000.00


13480000.00

13480000.00

13480000.00

13480000.00




2019年灾毁重建项目

15000000.00


15000000.00

15000000.00

15000000.00

15000000.00




王村大桥迎国检维修费

500000.00


500000.00

500000.00

496690.08

496690.08

3309.92

3309.92


2018年危桥改造项目

100480.13

100480.13



100480.13

100480.13




公路治超经费

150000.00


150000.00


150000.00

150000.00




2016年度国省干线危桥改造项目

36310000.00


36310000.00

36310000.00

36310000.00

36310000.00




2019年农村公路水毁抢险专项

6720600.00


6720600.00


6120000.00

6120000.00

600600.00

600600.00


2016年度县乡道危桥改造项目

5960000.00


5960000.00

5960000.00

5960000.00

5960000.00




2017年度国省干线危桥改造项目

29890000.00


29890000.00

29890000.00

29890000.00

29890000.00




2017年度国省干线安防项目

16630000.00


16630000.00

16630000.00

16630000.00

16630000.00




2019年度干线公路大中修项目

41230000.00


41230000.00

41230000.00

36049383.67

36049383.67

5180616.33

5180616.33


2019年度隧道补助资金

4480000.00


4480000.00

4480000.00



4480000.00

4480000.00


2019年项目支出决算数为18309.66万元,其中:资本性支出18309.66万元。

项目

合计

资本性支出

小计

基础设施建设

大型修缮

合计

183,096,553.88

183,096,553.88

14,320,000.00

168,776,553.88

公路治超经费

150,000.00

150,000.00

150,000.00


公路治超经费

120,000.00

120,000.00

120,000.00


2018年危桥改造工程

4,360,000.00

4,360,000.00


4,360,000.00

2019年国省道服务区补助

2,900,000.00

2,900,000.00

2,900,000.00


2019年交通标志调整工程

4,880,000.00

4,880,000.00

4,880,000.00


2019年安保工程

10,500,000.00

10,500,000.00


10,500,000.00

2019年危桥改造工程

13,480,000.00

13,480,000.00


13,480,000.00

2019年灾毁重建项目

15,000,000.00

15,000,000.00


15,000,000.00

王村大桥迎国检维修费

496,690.08

496,690.08


496,690.08

2018年危桥改造项目

100,480.13

100,480.13


100,480.13

公路治超经费

150,000.00

150,000.00

150,000.00


2016年度国省干线危桥改造项目

36,310,000.00

36,310,000.00


36,310,000.00

2019年农村公路水毁抢险专项

6,120,000.00

6,120,000.00

6,120,000.00


2016年度县乡道危桥改造项目

5,960,000.00

5,960,000.00


5,960,000.00

2017年度国省干线危桥改造项目

29,890,000.00

29,890,000.00


29,890,000.00

2017年度国省干线安防项目

16,630,000.00

16,630,000.00


16,630,000.00

2019年度干线公路大中修项目

36,049,383.67

36,049,383.67


36,049,383.67

资金管理及财务管理情况

为加强项目资金管理,合理、有效、规范使用专项资金,最大限度的发挥项目资金效益,本单位建立健全了专项资金管理制度,完善了专项资金管理流程,遵循专人负责、专款专用、专账核算,严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理,项目单位严把审批关,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生,确保项目资金安全有效。

项目管理制度及执行情况

根据干线公路维护等专项的特点和我州的实际,本单位建立健全了项目管理制度,如项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制等。在项目实施过程中严格执行项目管理制度,按照法定建设程序报批建设,严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序,严格执行了建设工程质量验收规范,加强材料进场检验、工序检查和验收,确保施工质量。并定期进行检查,取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整,并得到有效执行。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2019年以来,在州委、州政府和上级主管部门的大力关心、支持和正确领导下,州公路管理局紧紧围绕2019年全州普通公路工作目标任务,认真谋划,扎实推进,各项工作按计划有步骤的进行。96日,州公路管理局更名为州公路建设养护中心。改名称不改使命,换牌子不换责任,州公路建设养护中心牢牢抓住改革机遇和事业发展有利时机,进一步聚焦建设、养护主业,较好的完成了各项既定目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,全年绩效评价总评分为94.00分,部门整体支出绩效为。全年主要绩效如下:

(一)闻而动,公路春运工作安全畅通

2019年春运期间,按照省州上级部门的统一安排部署,州县(市)公路部门齐心协力,干部职工始终坚守岗位,本着以人民为中心的理念,按照安全、畅通、有序、满意原则,多措并举,严格执行24小时值班制度,领导带班制度,上路巡查制度,应急抢险分队备战备勤制度,切实做好春运期间全州普通公路的保畅保通工作。元旦期间,面对低温暴雪天气,州公路局紧急启动应急预案,党组书记、局长沈世锋亲自带队,取消元旦休假,召集州市公路部门干部职工组成抗冰保畅先锋突击队百余人,赶往矮寨坡头公路段实施紧急铲雪除冰,恢复矮寨公路交通, 受到指挥全州抗冰救灾工作州委叶红专书记的现场肯定。春节期间,在吉首矮寨坡头、古丈牛角山、龙山砂子坡、江家垭、望乡台、铁路坡等高寒易冻地段的固定执勤点各配备40余名养护人员不分昼夜轮流值班,及时为过往的驾乘人员提供服务,及时上报路况信息,及时出动,撒融雪剂除冰。全州公路部门春运期间共落实应急车辆55台、融雪剂831吨、防滑砂石1790立方米、防滑麻袋36050条、三角木370对,以及扫帚、铁铲、锄头等防滑工具。出动车辆220余台次,人员1100余人次,铲雪融冰车等机械设备130台次,撒融雪剂30余吨,疏导车辆170余台,全力保障公路通行安全,圆满地完成了2019年春运安全各项工作任务。

(二)争资立项,养护工程建设成效显著

1、积极向上争取项目资金,养护工程建设全面完成。

计划总投资92654万元。其中,国省道大中修(含灾毁重建工程)29.358公里;危桥改造共计125座;安防工程共计2477公里;干线公路服务区建设2处服务区和1处停车区;隧道提质改造工程12道;普通国省道交通标志调整工程里程954.791km;自然村通水泥(沥青)路建设任务里程为925公里。

2、加强公路日常养护,提高路面质量。

1)积极开展全面养护和预防性养护工作。计划实施国省道小修工程872Km。全年共完成沥青路面路面挖补22000余平方米,完成水泥路面清灌缝88公里,完成720余万元的小修工程量,同时对全州47Km国省道进行预防性养护。

2)抓好水毁公路抢险修复工作。2019年我州多次强降雨造成全州普通公路11次较大水毁灾害。其中,国省干线公路较大水毁灾害8次,清塌方7.5万余立方米,水毁累计资金达1.5亿元。农村公路共发生3次较大水毁灾害,边坡塌方213余处8.24万立方米,路面冲毁7709米共1.7万平方米,路基冲毁2000米共2.15万立方米,防护设施损毁1151.19万立方米,损失金额约3047万元。水毁灾害发生后,州县(市)公路部门积极行动,第一时间赶赴水毁点收集灾情数据,并迅速组织抢险应急队伍抢通公路,同时向地方政府汇报,争取部分水毁恢复资金,及时修复受损路段,确保普通公路的基本安全通行。同时,将水毁情况及时向省厅省公路事务中心汇报,积极争取水毁资金。

3)全力做好2019年迎国检工作。根据交通运输部、湖南省公路管理局通知要求,我州国省干线公路G352芙蓉镇大桥的养护管理及2018G352河西镇1号桥、河西镇4号桥、河西镇5号桥共3座危桥改造工程为本次国检桥梁。我中心高度重视并切实做好迎国检各项具体工作,成立专门的迎检组织机构仔细对照部、省迎检标准要求,制定具体工作方案,明确工作目标、工作要求和进度安排,细化和分解工作任务,将各项具体工作落实到部门、到路段、到项目、到现场、到个人,确保顺利完成迎检各项工作目标任务。

4)狠抓公路安全隐患整改落实。组织开展全州公路安全生产巡查,全面贯彻落实各级关于加强安全生产工作和开展安全生产大检查,对6处公路安全隐患,按照一单四制相关要求,建立重大安全隐患清单,实行交办制、台账制、销号制、通报制管理,现已全部整改到位。

经检测,国省干线在养公路(按干线公路管养),路况指标达88.81%(省定指标85%,农村公路共评定里程6395.062公里,PQI中等路以上里程5538.811公里,PQI中等路以上比例达86.61%(省定指标80%)。全州普通公路路况指标均超省定目标,路况水平进一步提升。

(三)上下联动,最美生态公路亮点纷呈

全州公路部门按照创建最美生态公路的目标要求,结合千里生态景观走廊和土家探源神秘苗乡两条乡村游精品线路建设,以创森公路绿化三年巩固工作为重点,确定了全州建成最美生态公路21641公里的目标任务。311日,在G352古丈县红石林镇金钉子路段举行了全州公路系统创建最美生态公路集中植树活动,创建工作再发力再提速。建设中融入公路+旅游+文化+扶贫的建设理念,突出了最美生态公路与湘西全域旅游的鲜明特色,把生态公路文化与地方文化、民族文化、旅游文化紧密融合,取得了明显成效。

全州公路系统超额完成了州定400公里的最美生态公路建设目标,总投入最美生态公路建设资金4.638亿元,其中公路绿化资金6500万元,创建完成了G319G209G352、龙山县龙里路、花垣县美虎路、永顺县禁老路、泸溪县白浦公路等21641公里最美生态公路绿化任务,完成公路观景点建设15,完成G209线矮寨盘山公路路面铺设彩装及路面维修6公里,完成公路树木、花草锄草、施肥、剪枝等全面管护工作650公里。制作公路绿化责任公示牌20块,新埋没、安装了900块公里碑、8000根百米桩、1081块标志牌,完成30公里公路大中修工程建设,完成125座危桥改造,完成2477公路安防工程建设,召开协调会议32次,清理排水沟1530公里。

(四)全面发力,路政治超效果明显

1、加强路政管理,切实维护路产路权。一是积极开展路政宣传月活动。2019年全州路政宣传月活动紧紧围绕规范执法,服务为民这一主题,从组织领导、宣传重点、宣传形式、规范执法等方面组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动,取得了明显效果。全州出动执法人员1500余人次,走访企业22家,走访个体工商户510多户,广泛深入地普及公路安全保护法律知识。设置集中宣传点、咨询服务台55个,悬挂宣传标语600多幅,张贴宣传画8000多张,摆放活动式宣传展板200多块,给过往群众发放法律法规文本、倡议书、漫画等宣传资料10万余份,接受群众现场咨询5千人次,公路沿线受教育群众达10万人次。让人民群众了解路政、支持路政、关心路政,爱路护路意识不断增强,营造良好的社会氛围。二是抓好路域环境治理。把路域环境治理工作纳入了目标管理考核内容,为实现路域环境八无工作目标,组织全州公路各级部门重点开展了违法棚屋、杂乱标牌、摆摊设点、堆物放料、桥隧保护区等影响公路沿线风貌美观的五大整治行动。古丈、永顺等县以迎国检为契机,认真履职,主动作为,对G352王村特大桥和公路沿线乱搭乱建乱堆乱放等涉路违法行为进行了全方位整治,确保了迎国检任务顺利完成。泸溪、吉首、凤凰、龙山、花垣等县市结合各自实际开展了路域环境整治行动,取得了明显成效。全州共查处路赔案件38起,立案率、结案率达100%,办理行政许可22件,拆除公路两侧广告标语标牌2400余块,拆除违法棚屋276,整治桥隧安全保护区涉路违法行为10处,制止涉路违法行为52,清除路障1750处,依法维护了路产路权,确保了公路完好畅通。

2、强化公路治超,保障公路安全畅通。2019年治超工作立足方向准、措施实、执行严、效果好的工作目标,全力确保机构改革时期治超执法队伍稳定,保证治超正常工作运转。全州共出动治超执法人员3.8万余人次,检测车辆382226台,查处超限超载车辆335台,卸载超限超载货物5348.34吨,查处改拼装车辆97台,交警记分482分。一是强势推进治超春夏行动。从315日,在全州范围内组织开展以高速入口治超、科技治超、严打非法马槽车、路面治超站点执法、重点源头企业监管等为主要内容的为期三个月的治超春夏行动,为全面完成2019年治超工作目标任务打下坚实基础,实现良好开局。二是全面开展高速公路入口治超。全州31个高速公路收费站全部建成入口称重系统并投入使用,从41日起全面开展高速公路入口治超工作,对超限超载车辆实施阻截,并加快落实高速公路入口劝返和处理工作。从41日以来,共出动执法人员3109人,劝返车辆650台次,卸载货物900余吨。全州31个高速收费站入口超限超载率大幅度降低,6月份高速入口超限率仅为0.1%31个高速收费站入口没有一个进入全省前20名。三是强力推进科技治超。92日,组织召开了全州科技治超工作推进会议,加强对非现场执法系统建设、治超信息平台建设和不停车预检系统的维护和调试工作的督促。各县市不停车检测系统预检、精检系统维持基本运转,处罚率满足工作要求。各县市均已开展治超非现场执法工作,永顺、龙山县办成多起典型案例,社会反响强烈。2019年治超非现场执法系统建设,各县市正在抓紧进行。治超信息平台建设方面,按省要求,州、县市治超信息平台服务器安装调试工作已完毕,正待省公路事务中心统一联网安装。

(五)全局同心,文明建设、党建、扶贫、扫黑除恶、老干群团等工作有新成效

2019以来,以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,以开展不忘初心、牢记使命主题教育为契机,大力推进支部五化建设,坚持服务中心、建设队伍,持续正风肃纪,争当三表率一模范,推动了公路各项工作干在实处,走在前列。以成功创建省级文明标兵单位为抓手,深入开展社会主义核心价值观体系建设;成功创建全国模范职工书屋,丰富职工文化生活,提升公路文化建设水平;积极开展全国职工职业道德建设标兵单位创建工作,形成具有鲜明公路行业特征和公路文化特色的职工职业道德建设体系。建立扫黑除恶专项斗争长效机制,全面构建对本行业本领域涉黑涉恶问题的打防管控工作体制和工作机制。全州公路系统共摸排扫黑除恶线索5条,其中已被公安机关查处2起。老干群团活动丰富多彩,积极参加我和我的祖国”—湖南百万职工同声唱歌咏比赛湘西决赛等庆祝建国70周年系列活动,开展了话往昔议未来迎新春携手新征程主题道德讲堂暨2019年离退休干部职工迎新春座谈联欢会春节游园青春助力-温暖春运返程路志愿服务活动、庆祝三八国际妇女节、开展感党恩、增信心、我成长主题活动等活动,增强了干部职工凝聚力。认真贯彻落实州委州政府关于脱贫攻坚工作的重要安排部署,进一步压实帮扶工作职责,切实增强帮扶工作实效,推进扶贫村脱贫攻坚目标任务的全面完成。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

(一)存在的问题

1、年初预算的编制,与实际需求差距较大,部分项目资金预算未纳入年初预算,导致年内预算追加较大,预算控制率较高,影响单位评分及评价等次。

2、存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多,预算完成率绩效评价设计不合理,造成预算完成率较差情况。财政资金年末结转和结余较多,一是拨款时间影响,财政年底拨入的资金,单位无法当年使用,造成结转结余;二是项目资金结转的影响,部分项目实施期限长,有的甚至需要两到三年才能实施完成,项目资金在立项开始实施当年一并下达,项目实施不可能在当年完成,项目资金支出预算也同样不可能在当年执行完毕,造成结转结余;三是部分项目虽已实施但尚未结算,未结转支出,造成结转结;四是项目实施合同约定的付款方式和付款进度影响财政项目资金支付进度,项目实施除了实施前预付部分资金外,实施期间资金付款进度一般都慢于项目实施进度,且为保证项目质量,部分资金待完成验收合格,且正常运行1年以后,再支付剩余资金,造成结转结余。财政资金年末结转和结余较多影响绩效评价评分,并且年末结转和结余较多,多半部分为本单位不可控因素造成。

(二)经验教训

通过对2019年度部门整体支出绩效自评,我们认识到:

1、绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,强化绩效管理责任制度,更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理,是深化行政体制改革的重要举措,是财政科学化、精细化管理的重要内容,对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会,建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起,预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务,要科学合理地编制部门预算,确保部门预算编制真实、准确、完整,结合单位实际,便于预算的控制与执行。

3、在抓好财政支出工作的同时,要注重产出及效率,这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,签订目标管理责任状,形成谁干事谁花钱,谁花钱谁担责的权责机制,加强日常监管,对重点工作开展专项督查,建立健全绩效问责机制,确保各项绩效目标指标保质保量完成,提高财政资金的使用效益。

(三)进一步措施

1、加强政治、业务学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、加强预算管理,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理,年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余,对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目,要加强组织领导,分工明确,落实相关责任,责任到人,同时加大监管力度,把预算执行工作抓紧抓好抓落实,达到提高财政资金使用效益的目的。

3、不断完善绩效评价指标体系,优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强,便于部门之间的比较,让评价结果更加公平公正。

4、加强事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,完善部门评价特性指标,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,做到评价结果客观公正、实事求是,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。              

  1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改。按照《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20201号)要求,我们将在2020730日前将绩效自评报告在门户网站公开,接受社会监督。

九、其他需要说明的情况

1、本单位2019年末在职人员控制率为120%,根据湘西土家族苗族自治州机构编制委员会办公室《关于州公路管理局有关职责和机构编制调整的通知》(州编办发[2015]121号),核定本单位全额拨款事业编制45人,暂定全额拨款事业编制控制数68名,今后实行人员只出不进,人走编销,直至所核定编制45名。截止2019年末,单位实际在职人员为54人。因此,在在职人员控制率的评分上,按3分计算,未作扣分。

2、本年预算追加数为19,592.89万元,其中省拨的专项资金18217.99万元,未纳入本单位年初预算,应予以调整。调整后,年初预算为2,258.96万元,本年预算追加数为1,192.51万元,预算调整率=60.86%

32019年度本单位决算报表列示部门基本支出中的一般商品和服务支出为1045.79万元,其中包含本单位我局两个直属单位(州公路应急抢险中心、州公路应急物资储备中心)所拨差额拨款880万元,列入其他商品和服务支出,财政对该两单位拨款通过本单位核算,本单位拨出时以拨作支,不属于本单位本年度的公用经费应予以调整,调整后,本单位的实际公用经费支出为165.79万元。


   湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心

                         二〇二〇年六月二十



部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

目标设定

6

绩效目标

合理性

3

符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;
符合部门“三定”方案确定的职责;
符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

3

绩效指标

明确性

3

将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应;④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

3

预算配置

7

在职人员控制率

3

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

3

三公经费”变动率

4

三公经费”变动率≦0,4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.4分,扣完为止。

三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

4

过                                                                                                                                    程

61

预算执行

12

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

3.06

预算调整率

5

预算调整率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%

预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

2

新建楼堂馆所面积控制率

1

100%以下(含)计满分,每超出5%0.2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

1

新建楼堂馆所投资概算控制率

1

100%以下(含)计满分,每超出5%0.2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

1

过                                                                                                                                    程

61

预算管理

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

7

三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%              

6

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

6

预决算信息公开性

5

规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

资产管理

8

资产管理制度

健全性

2

已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,1分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

2

资产管理安全性

3

资产保存完整;
资产配置合理;
资产处置规范;
资产账务管理合规,帐实相符;
资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

3

固定资产利用率

3

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

2.99

产出及效益

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100*8


7.95

履职 效益

6

经济效益

6

国省干线在养公路(按干线公路管养)路况指标达85%;督促县市局做好农村公路日常养护工作,确保路况指标路面指标PQI中等以上比例达到80%,年末路况中等以上比例达到80%;辖区内普通公路超限超载率控制在省定目标1%以内;全年督促指导县市局开展公路路域环境集中整治2次;生命安全防护工程:干线公路161公里,农村公路1577公里;危桥改造工程:干线公路20座,农村公路55座。

大中修工程29公里停车区112月底前完成全州普通国省道交通标志调整的施工及竣工验收工作,完成交通标志658块。

以上情况每出现一例未完成的扣1分,扣完为止

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

合计

100


100


94



湘西自治州财政支出项目绩效自评报告





评价类型:实施过程评价£     完成结果评价R

项目名称 交通专项资金                                    

支出科目编码                                

项目单位 湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心                                  

主管部门  湘西土家族苗族自治州交通运输局                                  

评价机构:中介机构□ 专家组□  评价组R




2020629




湘西自治州财政局(制)

项目负责人

沈世峰

联系电话

0743-8223026

地      址

吉首市人民南路延长线(乾州新区)

邮编

416000

项目起止时间

20191月~201912

计划投资额(万元)

485

实际到位资金(万元)

485

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


州财政

485

州财政

485

县财政


县财政


单位自筹


单位自筹


其他


其他


我州位于湖南省西北部、云贵高原东侧的武陵山区,与湖北省、贵州省、重庆市接壤,是湖南省进入国家西部大开发的唯一地区。北邻鄂西山地,东南以雪峰山为屏。东部、东北部与湖南省怀化市、张家界市交界;西南与贵州省铜仁地区接壤;西部与重庆市秀山县、酉阳县毗连,西北部与湖北省恩施州相邻,系湘鄂渝黔四省市交界之地。地势南东低、北西高,属中国由西向东逐步降低第二阶梯之东缘,地势由西北向东南倾斜,武陵山脉由北东向南西斜贯全境,可分为西北中山山原地貌、中部中底山山原地貌、中部及东南部低山丘岗平原地貌区,最高海拔1737米,最低海拔97.1米。山高而多,沟谷密集,气候温湿,降水量充足,侵蚀、溶蚀作用强烈,水土流失严重,易发生滑坡、崩塌等地质灾害。为了保障公路况良好,交通安全、畅通,每年我州都要投入大量资金用于交通运输管理、农村公路水毁抢修及维护、干线隧道照明及维护。

2019年湘西自治州财政安排交通专项资金485万元,专项用于全州交通运输管理、农村公路水毁抢修及维护、干线隧道照明及维护。于2019116日以《湘西自治州管理公路建设养护中心关于解决X306线矮寨大兴寨山体滑坡应急排危等资金的请示》(州路[2019]7号)文件申请拨付2019年农村公路水毁应急抢险专项资金70元,专项用于全州农村公路水毁应急抢险;于2019624日以《湘西自治州管理公路建设养护中心关于拨付2019年农村公路水毁抢险专项资金的请示》(州路[2019]63号)文件申请拨付2019年农村公路水毁抢险专项资金90元,专项用于全州农村公路水毁抢险;于201995日以《湘西自治州财政局关于下达2019年干线公路隧道照明及维护费的通知》(州财建指[2019]93号)文件安排2019年干线公路隧道照明及维护费125万元,其中:吉首市公路建设养护中心17万元、古丈县公路建设养护中心54万元、永顺县公路建设养护中心16万元、龙山县公路建设养护中心38万元。安排给湘西自治州交通运输局交通专项资金200万元,专项用于交通运输管理。

1、长期绩效目标:提供道路的畅、洁、舒、美行车环境,保障人民群众生命、财产安全,为社会提供优质的通行环境,全面做好州内交通运输管理、农村公路水毁抢修及维护、26座隧道照明及维护。

2、专项年度绩效目标:

1)保质、保量按时完成农村公路水毁抢修及维护,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保证车辆行车安全,改善及提高农村公路的通行能力及通行质量,确保我州农村公路路况良好及安全畅通。

2)保质、保量按时完成干线公路隧道照明及维护,保障11座已亮化隧道照明,机电设施及照明设施等维护(维修)正常,确保过往车辆及行人安全。

项目 完成    情况

1、农村公路水毁抢修及维护。

农村公路共发生3次较大水毁灾害,边坡塌方213余处8.24万立方米,路面冲毁7709米共1.7万平方米,路基冲毁2000米共2.15万立方米,防护设施损毁1151.19万立方米,损失金额约3047万元。水毁灾害发生后,州县(市)公路部门积极行动,第一时间赶赴水毁点收集灾情数据,并迅速组织抢险应急队伍抢通公路,同时向地方政府汇报,争取部分水毁恢复资金,及时修复受损路段,确保普通公路的基本安全通行。

2、干线公路隧道照明及维护。

我州干线公路现共有隧道26座,总长10027米。目前只有吉首、古丈、永顺、龙山4个县市的11座隧道7066米已亮化,其余15座隧道尚未亮化。故2019年州本级财政预算安排干线公路隧道照明及维护费125万元主要用于11座已亮化隧道的照明及维护。

1)隧道照明。11座隧道全天24小时照明。

2)隧道维护。对隧道进行小修保养,通风设备、照明设备等的清洗维护。保证了11座隧道全天24小时照明和行车安全。

资金

投入

情况

2019年湘西自治州财政安排交通专项资金485万元。湘西自治州财政以《湘西自治州财政局关于下达2019年干线公路隧道照明及维护费的通知》(州财建指[2019]93号)文件安排2019年干线公路隧道照明及维护费125万元;以(州财建字[2019]0086号)文件安排农村公路水毁抢修及维护资金70万元;以(州财建字[2019]0162号)文件安排农村公路水毁抢修及维护资金90万元;安排给湘西自治州交通运输局交通运输管理资金200万元。实际财政资金到位485万元。款项均通过财政集中支付核算局纳入国库集中支付管理,项目资金到位率为100%

项目实际支付交通专项资金485万元,其中:

用于2019年农村公路水毁抢修及维护160万元,其中湘西州公路建设养护中心160万元,分别拨付吉首市公路建设养护中心9万元、泸溪县公路建设养护中心20万元、保靖县公路建设养护中心46万元、古丈县公路建设养护中心29万元、永顺县公路建设养护中心30万元、龙山县公路建设养护中心26万元。资金支付实行国库集中支付方式,财政集中支付核算局根据各项目实施单位项目实施完成情况,由项目实施单位提出申请,通过财政集中支付。资金开支范围、标准,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

用于2019年干线公路隧道照明及维护费125万元,其中:吉首市公路建设养护中心17万元、古丈县公路建设养护中心54万元、永顺县公路建设养护中心16万元、龙山县公路建设养护中心38万元。资金支付实行国库集中支付方式,财政集中支付核算局根据各项目实施单位项目实施完成情况,由项目实施单位提出申请,通过财政集中支付。资金开支范围、标准,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

用于2019年交通运输管理200万元,其中湘西州交通运输局200万元,分别用于交通运输十四五规划编制80万元;交通运输安全隐患清零30万元;四好农村公路建设30万元;美丽湘西建设30万元;干线公路检测15万元,州财政局交通项目前期协调工作经费15万元。资金支付实行国库集中支付方式,财政集中支付核算局根据各项目实施单位项目实施完成情况,由项目实施单位提出申请,通过财政集中支付。资金开支范围、标准,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

绩效

目标

实现

情况

坚持以日常养护为重点,加强雨季养护和应急抢险,积极做好农村公路水毁抢修及维护和干线公路隧道照明及维护等工作。通过项目实施,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保障11座已亮化隧道照明,确保过往车辆及行人安全,改善及提高农村公路的通行能力及通行质量,确保我州农村公路路况良好及安全畅通,方便群众出行,降低运行成本,对湘西经济的发展起到积极的推动作用。

经济

效益

分析

通过项目实施,全州农村公路维持在一个良好的状态,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量,达到了节约运输时间、降低运输成本、减少交通事故和货运损失,提高了经济效益,带动我州经济的发展。

社会

效益

分析

通过项目实施,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量,方便群众出行,增强公路沿线群众商品意识,发展机遇增多,促使群众收入增加,生活改善。同时为我州各项建设提供了必要的硬件基础设施,促进和完善我州建设中其它软环境的建设,发展了我州经济。

项目

组织

管理

情况

根据交通专项资金的特点和我州的实际,本单位建立健全了项目管理制度,如项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制等。在项目实施过程中严格执行项目管理制度,按照法定建设程序报批建设,严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序,严格执行了建设工程质量验收规范,加强材料进场检验、工序检查和验收,确保施工质量。并定期进行检查,取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整,并得到有效执行。

项目

财务

管理

情况

为加强项目资金管理,合理、有效、规范使用专项资金,最大限度的发挥项目资金效益,本单位建立健全了专项资金管理制度,完善了专项资金管理流程,遵循专人负责、专款专用、专账核算,严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理,项目单位严把审批关,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生,确保项目资金安全有效。

存在

问题

分析

项目资料收集难度大:交通专项资金是一个系统工程,包含项目分布在州内各个县市,资料管理难度大,导致需要统一审查时,收集、整理过程较为复杂。

根据评价小组设定的交通专项资金绩效评价指标得分95分(详见附件:项目支出绩效评价共性指标体系),该项目绩效评价等次为优。






项目档案资料统一由专人管理存档,按照项目所在地等有序排列,并扫描为电子档统一保存,有利于审查,也节约时间。

姓名

职称/职务

单 位

签字

毛生华

总工程师

湘西自治州公路建设养护中心


刘胜祥

财务科科长

湘西自治州公路建设养护中心


农养科科长

湘西自治州公路建设养护中心


黄凯生

农养科副科长

湘西自治州公路建设养护中心


郑启航

财务科科员

湘西自治州公路建设养护中心


农养科科员

湘西自治州公路建设养护中心




专家组(评价组)组长(签字):


年  月   日


项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

                           

年  月   日



项目单位(中介机构)名称(公章)签字             年   月    日



主管部门意见负责人(签字并盖章)                 年    月    日



财政部门归口业务科室意见:



年   月    日


交通专项资金绩效评价报告

加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价体系,根据《预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔202010号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔201353号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔201910号)、《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20201号)等文件的要求,遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,本单位在组织力量收集、整理、汇总、分析项目和相关资料的基础上,结合实地调查、调查问卷情况,对交通专项资金进行了自评,现报告如下:

(一)项目概况

1、项目立项概况。

我州位于湖南省西北部、云贵高原东侧的武陵山区,与湖北省、贵州省、重庆市接壤,是湖南省进入国家西部大开发的唯一地区。北邻鄂西山地,东南以雪峰山为屏。东部、东北部与湖南省怀化市、张家界市交界;西南与贵州省铜仁地区接壤;西部与重庆市秀山县、酉阳县毗连,西北部与湖北省恩施州相邻,系湘鄂渝黔四省市交界之地。地势南东低、北西高,属中国由西向东逐步降低第二阶梯之东缘,地势由西北向东南倾斜,武陵山脉由北东向南西斜贯全境,可分为西北中山山原地貌、中部中底山山原地貌、中部及东南部低山丘岗平原地貌区,最高海拔1737米,最低海拔97.1米。山高而多,沟谷密集,气候温湿,降水量充足,侵蚀、溶蚀作用强烈,水土流失严重,易发生滑坡、崩塌等地质灾害。为了保障公路况良好,交通安全、畅通,每年我州都要投入大量资金用于交通运输管理、农村公路水毁抢修及维护、干线隧道照明及维护。

2019年湘西自治州财政安排交通专项资金485万元,专项用于全州交通运输管理、农村公路水毁抢修及维护、干线隧道照明及维护。于2019116以《湘西自治州管理公路建设养护中心关于解决X306线矮寨大兴寨山体滑坡应急排危等资金请示》(州[2019]7号)文件申请拨付2019年农村公路水毁应急抢险专项资金70元,专项用于全州农村公路水毁应急抢险;于2019624日以《湘西自治州管理公路建设养护中心关于拨付2019年农村公路水毁抢险专项资金的请示》(州路[2019]63号)文件申请拨付2019年农村公路水毁抢险专项资金90元,专项用于全州农村公路水毁抢险;于201995日以《湘西自治州财政局关于下达2019年干线公路隧道照明及维护的通知》(州财建指[2019]93号)文件安排2019年干线公路隧道照明及维护125万元,其中:吉首市公路建设养护中心17万元、古丈县公路建设养护中心54万元、永顺县公路建设养护中心16万元、龙山县公路建设养护中心38万元。安排给湘西自治州交通运输局交通专项资金200万元,专项用于交通运输管理。

  1. 项目绩效目标。

1、长期绩效目标:提供道路的畅、洁、舒、美行车环境,保障人民群众生命、财产安全,为社会提供优质的通行环境,全面做好州内交通运输管理、农村公路水毁抢修及维护、26座隧道照明及维护。

2、专项年度绩效目标:

1)保质、保量按时完成农村公路水毁抢修及维护,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保证车辆行车安全,改善及提高农村公路的通行能力及通行质量,确保我州农村公路路况良好及安全畅通。

2)保质、保量按时完成干线公路隧道照明及维护,保障11座已亮化隧道照明,机电设施及照明设施等维护(维修)正常,确保过往车辆及行人安全。

(二)项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2019年湘西自治州财政安排交通专项资金485万元湘西自治州财政以《湘西自治州财政局关于下达2019年干线公路隧道照明及维护费的通知》(州财建指[2019]93号)文件安排2019年干线公路隧道照明及维护费125万元;以(州财建字[2019]0086号)文件安排农村公路水毁抢修及维护资金70万元;以(州财建字[2019]0162号)文件安排农村公路水毁抢修及维护资金90万元;安排给湘西自治州交通运输局交通运输管理资金200万元实际财政资金到位485万元。款项均通过财政集中支付核算局纳入国库集中支付管理,项目资金到位率为100%

2项目资金实际使用情况分析。

项目实际支付交通专项资金485万元,其中:

用于2019年农村公路水毁抢修及维护160万元,其中湘西州公路建设养护中心160万元,分别拨付吉首市公路建设养护中心9万元、泸溪县公路建设养护中心20万元、保靖县公路建设养护中心46万元、古丈县公路建设养护中心29万元、永顺县公路建设养护中心30万元、龙山县公路建设养护中心26万元。资金支付实行国库集中支付方式,财政集中支付核算局根据各项目实施单位项目实施完成情况,由项目实施单位提出申请,通过财政集中支付。资金开支范围、标准,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

用于2019年干线公路隧道照明及维护125万元,其中:吉首市公路建设养护中心17万元、古丈县公路建设养护中心54万元、永顺县公路建设养护中心16万元、龙山县公路建设养护中心38万元。资金支付实行国库集中支付方式,财政集中支付核算局根据各项目实施单位项目实施完成情况,由项目实施单位提出申请,通过财政集中支付。资金开支范围、标准,支付依据合规合法,资金支付与预算相符

用于2019年交通运输管理200万元,其中湘西州交通运输局200万元,分别用于交通运输十四五规划编制80万元;交通运输安全隐患清零30万元;四好农村公路建设30万元;美丽湘西建设30万元;干线公路检测15万元,州财政局交通项目前期协调工作经费15万元。资金支付实行国库集中支付方式,财政集中支付核算局根据各项目实施单位项目实施完成情况,由项目实施单位提出申请,通过财政集中支付。资金开支范围、标准,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

3、项目资金管理情况分析。

为加强项目资金管理,合理、有效、规范使用专项资金,最大限度的发挥项目资金效益,本单位建立健全了专项资金管理制度,完善了专项资金管理流程,遵循专人负责、专款专用、专账核算,严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理,项目单位严把审批关,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生,确保项目资金安全有效。

(三)项目组织实施情况

1、项目组织情况。

在项目实施过程中严格执行项目管理制度,按照法定建设程序报批建设,严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序,严格执行了建设工程质量验收规范,加强材料进场检验、工序检查和验收,确保施工质量。

2项目管理情况。

根据交通专项资金的特点和我州的实际,本单位建立健全了项目管理制度,如项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制等。并定期进行检查,取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整,并得到有效执行。

(四)绩效评价依据及工作开展情况

1、评价依据

1)《预算法

2《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔202010号);

3《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔201353号);

4《党政机关厉行节约反对浪费条例》;

5中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘发〔201910号)

6《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20201号);

7湖南省交通运输厅《路网结构改造工程(危桥、安保、灾害防治工程)以及大中修工程管理办法》;

8财政部门、主管部门制定的有关专项资金管理的政策、规章制度、管理办法、相关财务会计法规。;

9项目预算批复文件、项目实施单位的有关制度管理规定。

2、绩效评价目的、对象和范围。

通过开展2019湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心交通专项资金资金的绩效评价,了解项目的立项情况和执行情况,分析项目绩效目标的实现情况和项目社会经济效益、环境影响、可持续影响等情况,发现问题,总结经验,提出改进意见和建议,为加强财政资金管理,规范财政支出行为,提高财政资金的使用效益和项目管理水平,更合理安排交通专项资金资金提供决策参考依据。

绩效评价的内容包括:2019湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心交通专项资金资金绩效目标的设定情况,资金投入和使用情况,为实现绩效目标制定的制度、采取的措施,绩效目标的实现程度及效果,影响目标实现的因素,绩效评价的其他内容。

  1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况,本次评价主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

1成本效益分析法:将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度

2比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

3因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

4公众评判法:通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

根据《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20201号)等相关文件要求,为了客观反映2019湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心交通专项资金资金的绩效情况,本次绩效评价指标体系由决策、过程、产出和效益四大类指标构成,具体细化为一级指标、二级指标和三级指标,二级指标由项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益类指标组成,三级指标作为最终的量化考核对象,共二十项。评价指标总分为100分,其中决策指标共15分,过程指标共15分,产出指标共30分,效益指标共40分。

  1. 绩效评价工作过程。

1根据《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20201号)文件要求,成立了绩效评价工作领导小组及绩效评价工作组,制定了项目资金绩效评价工作方案、评价指标体系,组织召开了现场评价工作安排部署会,部署项目单位及时对项目进行总结自评。

2收集绩效评价基础资料。根据评价工作要求,收集项目从立项到竣工验收各种技术资料,财务资料,管理制度,项目总结等资料。

3审核资料。绩效评价工作组在项目单位自评的基础上,对相关资料进行分类整理、审查和分析。

4现场评价。绩效评价工作组深入项目单位及工作现场,通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、广泛座谈询问、对照查证复核等方式,对项目有关情况和基础材料进行复核。

5综合分析评价。绩效评价工作组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价;发现的重大问题及时反馈绩效评价领导小组,由其进行集体研究后形成绩效评价结论。

6形成绩效评价报告。

(五)综合评价情况及评价结论

1、项目绩效情况

  1. 项目的经济性

严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制项目成本,提高项目资金使用效益。干线公路隧道照明及维护包括吉首、古丈、永顺和龙山4个县市已亮化11座隧道7066米,安排专项资金125万元,平均每米0.0177万元。

  1. 项目的效率性。


    项目完成任务量

    项目完成质量

    项目完成进度

    农村公路水毁抢修及维

    完成目

    标任务

    质量

    达标

    按期

    完成

    干线公路隧道照明及维护

    完成目

    标任务

    质量

    达标

    按期

    完成

    交通运输管理

    完成目

    标任务

    质量

    达标

    按期

    完成

  2. 项目的有效性

1.项目经济效益

通过项目实施,全州农村公路维持在一个良好的状态,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量,达到了节约运输时间、降低运输成本、减少交通事故和货运损失,提高了经济效益,带动我州经济的发展。

2.项目社会效益

通过项目实施,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量,方便群众出行,增强公路沿线群众商品意识,发展机遇增多,促使群众收入增加,生活改善。同时为我州各项建设提供了必要的硬件基础设施,促进和完善我州建设中其它软环境的建设,发展了我州经济。

3.项目的生态效益

实施该项目,可有效地减少尘土污染,有效地控制环境污染、减少噪声。为我州各项建设提供了必要的硬件基础设施,促进和完善我州建设中其它软环境的建设,有利于我州经济可持续发展。

  1. 项目的可持续性

湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心为州交通运输局所属正处级公益类事业单位。单位宗旨和业务范围:负责公路大中修、危桥改造、安保、水毁等公路工程建设和管理工作;参与编制并上报国省干线和农村公路的中长期管养计划和年度计划;负责全州农村公路小修保养生产管理;督促、检查、考核县市农村公路养护生产的完成情况;督促指导治理车辆超限运输工作。湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心能够对项目完成和后续管理提供有力的保障。

2、评价结论。

通过项目实施,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保障11座已亮化隧道照明,确保过往车辆及行人安全,改善及提高农村公路的通行能力及通行质量,确保我州农村公路路况良好及安全畅通,方便群众出行,降低运行成本,对湘西经济的发展起到积极的推动作用。

我们认为交通专项资金,符合国家、省、州、县相关规划的要求,项目立项规范,目标合理、明确、细化、量化,项目资金能及时到账,遵循专人管理、专账核算、专项使用的专项资金管理原则,相关管理制度完备,并能严格遵守,达到了预期的各项绩效指标,项目的经济性、效率性、有效性和可持续性比较显著。

根据评价小组设定的交通专项资金绩效评价指标得分95分(详见附件:项目支出绩效评价共性指标体系),该项目绩效评价等次为优。

  1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析和有关建议

1、存在的问题

项目资料收集难度大交通专项资金是一个系统工程,包含项目分布在州内各个县市,资料管理难度大,导致需要统一审查时,收集、整理过程较为复杂。

2建议

项目档案资料统一由专人管理存档,按照项目所在地等有序排列并扫描为电子档统一保存,有利于审查,也节约时间

(七)其他需要说明的问题

1、后续工作计划。

2、其他需要说明的问题。

(八)附件

项目支出绩效评价共性指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

自评得分

决策

 

 

15

项目立项(4

立项依据

充分性(2

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点:
项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;
项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;
项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;
项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;
项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。


2





立项程序

规范性(2

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:
项目是否按照规定的程序申请设立;
审批文件、材料是否符合相关要求;
事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。



2


绩效目标

7

绩效目标

合理性(4

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:
(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)
项目是否有绩效目标;
项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;
项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;

是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。


4





绩效指标

明确性(3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:
是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
是否与项目目标任务数或计划数相对应。



3


资金投入

4

预算编制

科学性(2

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点:
预算编制是否经过科学论证;
预算内容与项目内容是否匹配;
预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;
预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。




2


资金分配

合理性(2

项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点:
预算资金分配依据是否充分;
资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

2



过程(15

 

 

资金管理(9)


资金到位率(4

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。

预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。


4

预算执行率(2

项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%
实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

1

资金使用

合规性(3

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。



3



组织实施(6)

 

管理制度

健全性(3)

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;
财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

3



制度执行

有效性(3)

项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点:
是否遵守相关法律法规和相关管理规定;
项目调整及支出调整手续是否完备;
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。


3













产出(30)

产出数量(10)

实际完成率(10)

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

9

产出质量(8)

质量达标率(8)

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

7

产出时效(6)

完成及时性(6)

项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5

产出成本(6)

成本节约率(6)

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本100%
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。


5


效益(40) 

项目效益(40) 

经济效益

8

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

1.项目经济效益通过项目实施,全州农村公路维持在一个良好的状态,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量,达到了节约运输时间、降低运输成本、减少交通事故和货运损失,提高了经济效益,带动我州经济的发展。2.项目社会效益通过项目实施,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量,方便群众出行,增强公路沿线群众商品意识,发展机遇增多,促使群众收入增加,生活改善。同时为我州各项建设提供了必要的硬件基础设施,促进和完善我州建设中其它软环境的建设,发展了我州经济。

3.项目的生态效益实施该项目,可有效地减少尘土污染,有效地控制环境污染、减少噪声。为我州各项建设提供了必要的硬件基础设施,促进和完善我州建设中其它软环境的建设,有利于我州经济可持续发展。4.项目的可持续影响:湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心为州交通运输局所属正处级公益类事业单位。单位宗旨和业务范围:负责公路大中修、危桥改造、安保、水毁等公路工程建设和管理工作;参与编制并上报国省干线和农村公路的中长期管养计划和年度计划;负责全州农村公路小修保养生产管理;督促、检查、考核县市农村公路养护生产的完成情况;督促指导治理车辆超限运输工作。 湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心能够对项目完成和后续管理提供有力的保障

8

社会效益(8

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

8

生态效益(8

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

8

可持续影响(6

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

6

满意度 (10)

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

10

合计

100



95




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