湘西州公路建设养护中心2019年度部门决算公开

湘西州公路建设养护中心2019年度部门决算公开

来源: 发布时间:2020-09-17 字体大小:



2019年度

湘西州公路建设养护中心单位部门决算









目录

第一部分湘西州公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件






第一部分


湘西州公路建设养护中心单位概况








  1. 部门职责

(一)贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

(二)按公路发展规划对国、省干线公路进行改建、扩建或新建。

(三)负责国、省干线公路大中修工程建设,编制、审批大中修工程计划和规划,组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理,管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督县道公路大中修工程建设。

(四)负责国、省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

(五)负责国、省干线公路养护工作,抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及其设施完好,保证公路处于良好的技术状态。

(六)负债指导、监督国、省干线公路日常养护工作。

(七)负责国、省干线公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。

(八)依法治理车辆超限超载运输,指导、监督县市地方公路部门路政管理和“治超”工作。

(九)负责国、省干线公路建设和养护的可行性研究,编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。

(十)组织国、省干线公路交通量调查和公路技术路况普查。

(十一)负责引导、推广公路建设、养护、管理新材料、新技术、新工艺。

(十二)承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。州公路建设养护中心单位内设机构包括:

州公路建设养护中心内设正科级职能科(室)19个。

1)办公室

2)人事劳资教育科

3)干线公路养护科

4)农村公路养护科

5)路政管理科

6)治理超载超限科

7)计划科

8)工程质量监督科

9)信息技术科

10)安全管理科

11)法规科

12)统计科

13)财务科

14)审计科

15)资产管理科

16)综合科

17)离退休人员管理服务科

18)监察室

19)工会

(二)决算单位构成。湘西州公路建设养护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州公路建设养护中心本级









第二部分


部门决算表


(公开表格附后)










第三部分


2019年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计21919.19万元。与2018年相比,增加14972.19万元,增长215.52%,主要是因为工程项目资金从我局拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21919.19万元,其中:财政拨款收入21851.85万元,占99.69%;上年结转67.34万元,占0.31%

三、支出决算情况说明

本年支出合计20854.06万元,其中:基本支出2544.41万元,占12.2%;项目支出18309.66万元,占87.8%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计21851.85万元,与2018年相比,增加16760.43万元,增长329.18%,主要是因为工程项目资金从我局拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出20854.06万元,占本年支出合计的95.14%,与2018年相比,财政拨款支出增加14003.58万元,增长304.41%,主要是因为工程项目资金从我局拨付。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出20854.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21.29万元,占0.1%;社会保障和就业支出248.53万元,占1.19%;卫生健康支出2万元,占0.01%;交通运输支出20440.87万元,占98.02%;住房保障支出141.37万元,占0.68%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2258.96万元,支出决算数为20854.06万元,完成年初预算的923%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的治超办经费。

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的治超办经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为43.79万元,支出决算为131.47万元,完成年初预算的300.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的离退休人员奖金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   事业单位离退休(项)。

年初预算为28.54万元,支出决算为60.21万元,完成年初预算的210.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的退休人员奖金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)     其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的退休人员家属抚恤费用。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为53.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的死亡人员抚恤金。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的2名伤残人员抚恤金。

8、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)    其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的退休人员家属抚恤费用。

9、卫生健康支出(类) 卫生健康支出(款)  公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的参公管理人员医疗保险二次报销费用。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 行政运行(项)。

年初预算为1265.35万元,支出决算为2145.06万元,完成年初预算的169.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加的人员奖金支出。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3612.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加的工程项目支出。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路养护(项)。

年初预算为331.81万元,支出决算为1562.83万元,完成年初预算的471%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加的工程项目支出。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)   其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13120.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加的工程项目支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为155.26万元,支出决算为141.37万元,完成年初预算的91%,决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人员导致住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2544.41万元,其中:人员经费853.26万元,占基本支出的33.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费;公用经费1045.79万元,占基本支出的41%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。对个人和家庭的补助639.72万元,占基本支出的25.47%,主要包括抚恤金、医疗费补助、奖励金

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为14万元,支出决算为5.17万元,完成预算的36.93%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为1.17万元,完成预算的12%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度招待数减少,与上年相比减少0.85万元,减少42.08%,减少的主要原因是本年度招待数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,与上年12.59万元相比减少8.59万元,减少68.23%,减少的主要原因是本年度巡路次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.17万元,占22.63%,因公出国(境)费支出决算0万元,,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元,占77.37%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为1.17万元,全年共接待来访团组32个、来宾135人次,主要是各县公路养护中心来州公路养护中心发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元,主要是车辆加油支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    见附件

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1051.42万元,比年初预算数215.71万元,增加835.71万元,增长(降低)387%。主要原因是:增加人员奖金导致。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.52万元,用于召开全州公路工作会议,人数123人,内容为对2018年度全州公路部门工作总结及2019年度工作安排;开支培训费11.22万元,用于开展财政人员专业技术及工程人员专业技术培训,人数285人,内容为新会计制度下的科目转接和危桥、安保等工程项目人员的培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出25万元。授予中小企业合同金额25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25万元,占政府采购支出总额的25%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。









第四部分


名词解释



1、预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、项目支出:单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、项目前期费等。

    3、基本支出:保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于局机关及直属单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及局机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。








第五部分


附件



2019年度部门整体支出绩效评价报告

(见附件)




湖南湘西州公路建设养护中心2019年州直部门决算公开表.XLS
2020年度公路建设养护中心整体.rar
2020年度公路养护中心项目.rar
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