湘西州公路建设养护中心州本级2020年度部门整体支出绩效评价自评报告及项目评价自评报告

湘西州公路建设养护中心州本级2020年度部门整体支出绩效评价自评报告及项目评价自评报告

来源: 发布时间:2021-06-28 字体大小:



湘西州公路建设养护中心

2020年度部门整体支出绩效自评报告






单位名称(盖章):湘西州公路建设养护中心

预算编码:        309001               

评价方式:        单位绩效自评        

评价机构:        单位绩效自评工作小组







报告时间: 2021   6   






一、单位基本概况

联系人

郑启航

联系电话

0743-8223026

人员编制

45

实有人数

51

职能职责概述

贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

按公路发展规划对国省干线公路进行改建、扩建或新建。

负责国省干线公路大中修工程建设,编制、审批大中修工程计划和规划,组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理,管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督本局管辖县道公路大中修工程建设。

负责国省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

负责国省干线公路养护工作,抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及公路设施完好,保证公路经常处于良好的技术状态。

负责指导、监督国省干线公路日常养护工作。

负责国省干线公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。

依法治理车辆超限超载运输,指导、监督县市地方公路部门路政管理和治超工作。

负责国省干线公路建设和养护的可行性研究,编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。

组织国省干线公路交通量调查和公路路况普查。

负责引导、推广公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。

承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1:做好“十四五”公路建设养护规划编制

任务2:组织实施干线公路养护工程

任务3:抓好日常养护工作

任务4:抓好迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价工作

任务5:全力以赴防汛抢险,充分彰显公路人担当精神

任务6:认真实施民生实事工程,提升公路服务品质

任务7:加强路政治超安全工作,交通问题顽瘴痼疾集中整治成效明显

任务8:坚持党建引领,文明创建等工作再创佳绩

年度单位总体运行情况及取得的成绩

2020年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划的决胜收官之年,也是开启交通强国建设、为“十四五”良好开局奠定坚实基础的关键之年。全州公路部门紧紧抓住湖南省作为交通运输部开展首批交通强国建设试点的重大机遇,找准发展的突破口,开拓创新,锐意进取,确保完成各项目标任务,不断推动我州公路事业高质量发展。

2020年工作完成情况:共完成投资67617万元,其中,完成大中修工程111.676公里,完成投资11140万元;实施干线公路服务区1处,完成投资355万元;危桥改造工程115座,共计完成投资22600万元,其中干线公路9座,完成投资803万元,农村公路106座,完成投资11260万元;危隧改造13座,完成投资3107万元;灾害防治项目2.85公里。完成投资114万元;实施农村公路安防711.4公里,完成投资14403万元;完成公路沿线观景平台建设项目25个,完成投资1048万元;完成自然村通水泥(沥青)路建设330公里,完成投资14850万元;完成农村公路村组停车场建设800个。创建最美生态公路16()600公里,全州普通公路无重特大安全责任事故,顺利完成“十三五”全国干线公路养护管理评价迎检工作,全面完成“十三五”规划各项目标任务。

  (一)积极做好“十四五”公路建设养护规划编制。一是加强与国省规划对接,科学编制全州公路“十四五”建设养护规划。充分把握国、省“十四五”规划的机遇和导向,围绕《交通强国建设纲要》的实施,充分结合我州经济社会发展现状及公路发展环境,做好“十四五”期我州公路建设养护的需求预测工作;推动建设以国省干线为脉络、以“四好农村路”为网格,对接湘鄂渝黔、畅行县市乡镇和村庄的公路体系,确保高质量全面完成我州“十四五”公路建设养护规划编制工作。二配合省厅建立“十四五”项目库。及时上报农村公路的危隧改造、桥梁新改建(不含危桥改造)及安防工程“十四五”建设需求,为建立相关项目库进行了数据准备。加强衔接,按省公路中心统一安排反复梳理干线公路大中修项目库,完成“十四五”大中修项目库的上报。

  (二)认真组织实施干线公路养护工程。以迎国评为契机,积极向上争取资金,大力实施干线公路养护工程建设,完成国省干线大中修(含灾毁恢复重建工程、预防性养护)工程111.676公里(第一批72.601公里、第二批20.123公里,第三批18.952公里),完成投资11140万元;完成干线公路隧道提质升级改造工程13道,完成投资3170万元;完成灾害防治工程2.85公里,完成投资114万元;完成干线公路服务区1处,完成投资355万元。

  (三)抓好日常养护工作。一是国省干线公路养护。进一步强化“七无”要求,督促县市公路中心做好国省干线日常养护工作,共清理水沟800公里。投入资金700余万元,共完成沥青路面挖补13000余平方米,完成水泥路面清灌缝120公里,同时对全州50Km国省道进行预防性养护。经省检测,我州2020年干线公路路况检测优良率达到93.72%,超省定目标。二是农村公路养护。制定对县道管养计划和措施,制定下发了对乡村道督促、指导、考核制度,建立“四清一报告”(清扫路面、清砍杂草、清理水沟、清除塌方、路产路权维护报告)制度,重要的县、乡、村道均签订了管养合同,确定了日常养护工作责任人,全州纳入统计年报的农村公路列养率达到100%。全面推广示范乡镇、四好农村路的建设,在巩固文明示范路成果的同时,加大新的文明示范乡镇、四好农村路的创建力度。2020年全州共创建了管养示范示范镇10个,示范路24条共252.184Km(其中县道8152.478公里;乡道1372.878公里,村道826.826公里)。

  (四)抓好迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价工作。2020年是“十三五”全国干线公路养护管理评价工作之年。湘西州公路中心高度重视评价工作,成立以党委书记、主任沈世锋为组长的全州国省干线公路养护管理评价迎检工作领导小组,制定《湘西州公路建设养护中心迎接2020年全国干线公路养护管理评价工作方案》,召开全州公路部门迎接全国干线公路养护管理评价工作推进会,安排部署迎检工作。同时,将迎国评工作将纳入本年度对县市公路中心年度目标考核,落实考评和责任追究。做到了目标明确,任务具体,责任清晰,机制保障,确保迎评各项任务顺利完成,全面展示湘西公路良好形象。

  (五)全力以赴防汛抢险,充分彰显公路人担当精神。2020年,是近年来雨季时间最长、大暴雨次数最多的年份。自6.10第一场大暴雨后,又经历了6.307.69.28多次大暴雨,迁清路、十万坪大桥、G319、白浦路、千营路、G352等全州公路全面受损,公路人冒雨巡路、应急抢险、全力保通保安全,展示了公路人“最美逆行人”的担当奉献形象。据统计,全州公路水毁经济损失达64732余万元。其中,干线公路G319G209S256S318等共发生坍方107余处,路面冲毁32.52km共计181140m2,上报水毁资金36596万元。农村公路塌方180余处共332271m3,路面冲毁82253m2,防护设施损毁179余处共58416m3,损失金额约28136万元。灾情发生后,州县公路部门迅速启动应急抢险预案,主要负责人一线靠前指挥,县市公路部门全员上路,调集一切力量开展防汛抢险,共投入抢险人员11700人次,投入机械8830台次,日夜奋战在防汛抢险第一线,确保了我州普通公路的安全通行。特别是“9.28”国道G352K116(古丈县夯吾苗寨附近100)山体滑坡事件发生后,州县公路部门主要负责人一线指挥调度,组织抢险施工队伍千方百计克服连续雨天、地质结构复杂、场地险峻狭窄等不利因素制约,采取机械车辆不休息,人员实行两到三班轮换,争分夺秒抢工期。经过昼夜施工,历时21天,投入资金共计550余万元,累计开挖清运渣石土50000多方,投入机械设备170台次,参运车辆600多台次,出动抢险人员2600多人次,因滑坡中断的公路比原计划提前两天时间抢通。

  (六)认真实施民生实事工程,提升公路服务品质。认真贯彻落实《湘西自治州人民政府办公室关于印发<2020年州定民生实事项目实施方案>的通知》(州政办函〔20201号)精神,成立领导小组,对标对表,专班专抓,圆满完成民生实事项目工程建设,有力促进公路服务体系不断完善,路况质量和服务水平不断提高。一是乡村公路安防工程项目。2020年州定20件民生实事项目中的乡村公路安防工程共600km。州公路建设养护中心牵头,负责督促、指导、协调、考核、服务等工作,各县市公路建设养护中心具体实施。2020年共实施711.4公里,其中省厅下达计划181.936公里,州、县两级政府自筹实施529.464公里,超额完成任务。二是公路沿线观景平台及绿化旅游景观建设。积极推动旅游与公路融合发展,进一步完善公路服务设施,提升公路服务品质,助力全域旅游发展。投入资金500万元,完成公路沿线观景平台建设25个,全面完成建设项目任务。共投入资金6103万元,其中州政府安排资金400万元,州公路建设养护中心自筹资金80万元,县市投入资金5623万元,完成了G209(保靖、龙山路段)G352S256S255S247Z299X004等重要国省干线和旅游公路600公里的新植和补植绿化任务,完成了G319X041白浦公路、G209凤凰路段、G209永顺路段共310公里的提质提标绿化任务,超额完成了州定民生实事建设任务。三是危桥改造工程。共计44座,其中干线公路9座,已全部完成。农村公路35座(2020年农村公路危桥省厅备案共106座,其中纳入2020年度州定民生实事任务35座),已全面完成。

  (七)加强路政治超安全工作,交通问题顽瘴痼疾集中整治成效明显。一是强化路政管理。抓好路政宣传,营造良好路域氛围。围绕“防疫情、守安全、保畅通、优服务”主题,积极开展“路政宣传月”活动,与永顺县委、县政府共同举办全州“路政宣传月”活动启动仪式,取得了明显效果。据统计,全州共设置集中宣传点、咨询服务台45个,发放宣传资料10万余份,接受群众现场咨询2人次,公路沿线受教育群众达10余万人次。严管严控,规范执法。组织开展了4次路产维护巡查,组织全州公路系统开展了拓展“两违”、最美生态公路、创建中国扶贫交流基地和全国少数民族自治州脱贫攻坚奔小康现场经验交流会等多个公路路域环境专项集中整治行动。共查处路赔案件18起,立案率、结案率达100%,办理行政许可5件,拆除非公路标牌1350块,清除路障823处,依法制止有关企业擅自挖掘公路埋设天然气管道的涉路施工行为,维护了路产路权和路容路貌,确保了公路完好畅通。二是深入推进治超。始终坚持“政府主导、分级负责、部门联动”的治理体系,努力提升科技治超水平,组织开展交通问题顽瘴痼疾集中整治治超专项行动、治超“春雷行动”、高速入口治超、区域联合执法、异地联合执法、查处“百吨王”、治超“扫盲区、除顽疾”等治超专项行动,深入推进治超工作。坚持每周开展一次以上路地联合集中执法行动,每月集中3-5天开展一次治超路面执法集中行动。目前,全州18套治超非现场执法系统视频数据联网推送州公安交警处罚平台已完成14套,剩余4套待省质检部门验收合格投入使用后接入,完成全州7套公路超限检测站不停车预检系统。截止目前,共检测车辆33万余台,查处超限超载车辆621台,卸载超限超载货物12000余吨,查处和强制恢复改拼装车辆180,进驻或巡管货运源头企业87家,交警计分3650分,罚款40余万元。高速公路和普通公路超限超载率始终稳控在省定目标以内。 三是切实做好安全生产消防工作。一是圆满完成2020年春运公路安全各项工作任务。按照“安全、通畅、有序、温馨”春运工作总要求,早计划、早安排、早部署。全州公路部门春运期间共储备应急车辆55台、机械38台(套)、融雪剂793吨、防滑砂石5092立方米、防滑麻袋13600条、三角木560对,以及扫帚、铁铲、锄头等防滑工具,确保了春运期间公路安全畅通。二是全面完成抗疫工作任务。全州公路系统坚定落实习近平总书记重要批示指示精神,严格按照中央、省州统一部署,全员动员开展新冠肺炎疫情防控工作。在切实做好公路系统自身的疫情防控工作的同时,严格落实“一断三不断”“三不一优先”道路管控要求,积极配合地方政府和有关部门做好疫情防控特别是湖北入湘公路交通入口通道防控工作和公路应急保通,坚决做到疫情防控和安全保畅“两手抓,两不误”。疫情防控期间,全州公路部门为防疫情保通畅共出动工作人员9700余人次,共检查车辆204000余台次,人员645000余人次,开通20个“绿色通道”,确保人员车辆正常通行和重点防疫物资运输畅通。三是狠抓公路交通问题“顽瘴痼疾”和“隐患清零”专项工作,切实推进安全生产专项整治三年行动。组建成立整治领导小组和工作专班,对普通公路交通问题顽瘴痼疾集中整治和“隐患清零”行动进行安排部署。国省道干线公路重点排查治理隧道提质、长陡坡治理、桥梁观测、项目施工、服务区和治超站等场所服务管理、违法搭建、违章搭码、平交道口、乱停乱放等隐患;农村公路重点排查治理安全防护、危桥改造、标志标牌等隐患。全面完成省州挂牌督办、标志标牌、水毁等公路隐患整治任务。

  (八)坚持党建引领,文明创建等工作再创佳绩。加强党的建设,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,传达学习习近平总书记在湖南考察调研时的重要讲话精神,大力推进支部“五化”建设;组织召开6次以上党委会议研究部署党建工作,组织党委理论学习中心组集中学习10次,组织集中讨论10次;狠抓“三会一课”制度的落实,抓好周五和读书班学习;每月组织开展富有公路特色的主题党日,各党支部全年开展主题党日12次;认真组织开展最美生态公路集中植树、党员干部为疫情捐款、走进美丽乡村、寻初心、守初心、践初心庆七一、义务献血等多种形式的主题党日活动;强化基层党组织建设和党员队伍管理,目前,已经确定3名入党积极分子为发展对象,组织发展为预备党员。加强意识形态工作,提升新形势下意识形态工作的能力,制订2020年意识形态责任制分工,落实意识形态主体责任和工作责任制;将意识形态工作纳入党组织党建责任清单和述职评议考核;进一步规范党员干部网络行为,落实网络信息发布三审制,维护意识形态安全。加强党风廉政建设,落实党内监督规定,建立健全一岗双责、一考双评、一述双报、一案双查工作机制,深化反腐倡廉教育,紧抓作风建设,坚持有纪必执,有违必查。加强文明创建工作力度,唱响民族团结进步主旋律,传播社会正能量,612日,州公路建设养护中心召开创建全国文明标兵单位和民族团结优秀单位推进会,就创建全国文明标兵单位和民族团结进步优秀单位工作再安排部署。714日,举办了以“不忘初心牢记使命”为主题的“湘悦读·工力量”湖南职工主题阅读活动;930日,组织参加了由州文明委主办的“德耀湘西”第五届道德模范颁奖典礼《敬业奉献》篇章的表演,展示了公路人闻汛而动保障公路畅通的敬业奉献精神;1022日,与州文明办等单位共同在龙山茨岩塘甘露村举办道德讲堂活动。同时,积极开展省级园林式单位创建。加强扫黑除恶专项斗争及法制安全工作,制订《全州公路系统扫黑除恶突出问题专项整治工作方案》,确保全州公路系统扫黑除恶专项斗争工作扎实开展;同时,做好“信访维稳宣传月”、“国家安全教育日”等宣传。积极开展积极向州汇报,努力推进直属单位事企分开改革和下属企业改制工作,确保稳定;积极履行职责,压实工作责任,扎实开展脱贫攻坚工作。

二、单位收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关

22005.97

1065.13

20935.84

5.00



单位年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关

21276.10

2678.25

1656.25

1022.00

18597.85

-335.26

729.87

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

因公出国(境)费用

局机关

3.94

1.51

2.43



机构名称

固定资产

合计

其中:

在用固定资产

出租固定资产

其他

局机关

1695.17

1695.17



三、单位整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1提供道路的畅、洁、舒、美行车环境,保障人民群众生命、财产安全,为社会提供优质的通行环境

任务1:全面完成



整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容


绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)


数量、质量、时效、成本指标


完成干线公路隧道提质升级改造工程

 13道及以上

 13

完成干线公路服务区

 1

 1

危桥改造工程

44

干线公路9座,农村公路35座全面完成

全州国省道进行预防性养护

50Km国省道

对全州50Km国省道进行预防性养护

干线公路路况检测优良率

90%

93.72%

确保不发生重大路况质量安全事故

 不发生

 不发生

干线公路水毁抢修

 按时完成

 日夜奋战在防汛抢险第一线,确保了我州普通公路的安全通行

效益目标

(预期实现的效益)

社会、经济、生态效益


通行能力及通行质量

改善及提高

全州农村公路维持在一个良好的状态,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量

春运期间公路

安全畅通

安全畅通

疫情防控

全面完成

全面完成疫情防控和安全保畅“两手抓,两不误”

改善公路交通隐患问题

有效

全面完成省州挂牌督办、标志标牌、水毁等公路隐患整治任务

公路沿线观景平台及绿化旅游景观建设改善环境

有效

有效

助力全州旅游发展

 全面完成

 全面完成

公路服务体系

不断完善

不断完善

社会公众或服务对象满意度


服务群众满意度

满意

满意

绩效自评综合得分及评价等次


评分:99.84                          等级:优


备注:90(含)—100分为优;80(含)—90分为良;60(含)—80分为较差;60分以下为差。


四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

沈世锋

中心主任

湘西州公路养护建设中心


程方国

中心副主任

湘西州公路养护建设中心


刘胜祥

财务科科长

湘西州公路养护建设中心


郑启航

财务科科员

湘西州公路养护建设中心


办公室主任

湘西州公路养护建设中心


徐克平

治超科

湘西州公路养护建设中心


评价组组长签署意见:





评价组组长(签字):


                                                            年    月    日

单位意见:





     单位负责人(签字):                单位(盖章):


                                                              年    月    日

财政部门归口业务科室意见:





     财政部门归口业务科室负责人(签字):         财政部门归口业务科室(盖章):

                                                                 

年    月   日







湘西州公路建设养护中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告


为促进部门从整体上提升预算资金管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,根据《湘西自治州财政局关于开展2020年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20218号)文件精神,湘西州公路建设养护中心(以下简称“本单位”)组织力量在数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上,于20215月至6月认真组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作。现将情况汇报如下:

一、基本情况

(一)单位基本情

湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心为州交通局所属正处级公益类事业单位,事业单位法人证书统一社会信用代码1243310044852614XW,单位住所在湖南省吉首市乾州办事处人民南路西侧(乾南区)全部。根据州编办发[2019]2号《关于湘西自治州机构改革涉改处级事业单位调整的通知》,州公路管理局更名为州公路建设养护中心。根据州编办发[2009]118号湘西土家族苗族自治州机构编制委员会办公室关于印发《湘西土家族苗族自治州公路局职能配置、内设机构和人员编制规定》,本单位的主要职能是:

贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

按公路发展规划对国省干线公路进行改建、扩建或新建。

负责国省干线公路大中修工程建设,编制、审批大中修工程计划和规划,组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理,管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督本局管辖县道公路大中修工程建设。

负责国省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

负责国省干线公路养护工作,抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及公路设施完好,保证公路经常处于良好的技术状态。

负责指导、监督国省干线公路日常养护工作。

负责国省干线公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。

依法治理车辆超限超载运输,指导、监督县市地方公路部门路政管理和“治超”工作。

负责国省干线公路建设和养护的可行性研究,编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。

组织国省干线公路交通量调查和公路路况普查。

负责引导、推广公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。

承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。

本单位内设办公室、人事劳资教育科、干线公路养护科、农村公路养护科、路政管理科、治理超载超限科、计划科、工程质量监督科、信息技术科、安全管理科、法规科、统计科、财务科、审计科、资产管理科、综合科、离退休人员管理服务科、监察室、工会等19个职能科室。单位下设二个独立核算自收自支二级机构(湘西自治州公路应急抢险中心、湘西自治州公路物资储备中心),财政对该两机构的拨款通过本单位核算,本单位下拨时以拨作支。

截止20201231日,本单位经州编委核定的编制人数为45人,均为参照公务员管理的事业编制。年末实有在职人员51人(未含下属二级机构)。

  1. 单位年度整体支出绩效目标,州级专项资金绩效目标、其他项目支出(除州级专项资金以外)绩效目标

2020年度整体支出绩效目标:提供道路的畅、洁、舒、美行车环境,保障人民群众生命、财产安全,为社会提供优质的通行环境

2020年度项目资金绩效总体目标:提供道路的畅、洁、舒、美行车环境,保障人民群众生命、财产安全,为社会提供优质的通行环境,全面做好州内交通运输管理、干线公路水毁抢修及维护、26座隧道照明及维护。年度目标:(1)保质、保量按时完成干线公路水毁抢修及维护,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保证车辆行车安全,改善及提高干线公路的通行能力及通行质量,确保我州干线公路路况良好及安全畅通。(2)保质、保量按时完成干线公路隧道照明及维护,保障11座已亮化隧道照明,机电设施及照明设施等维护(维修)正常,确保过往车辆及行人安全。


二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情

基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2020年基本支出决算数为2678.25万元。其中工资福利性支出1088.13万元,商品和服务支出1022.00万元,对个人和家庭的补助568.12万元。年初结转18.68万元,本年财政拨款2679.48万元,年末结转19.92万元。

(二)项目支出情

2020年项目支出决算数为18592.85万元(其中:基本建设类项目支出18240.77万元),年初结转结余1046.45万元,财政拨款收入18256.35万元,年末结转709.95万元

1、州级财政安排干线公路维护专项资金205万元,用于全州交通运输管理、干线水毁抢险整修及维护,指标文号(拨款单号)及金额为:州财建字【2020006025万、州财建字【2020010837.5万、州财建字【2020010777.5万、州财建字【202001095万、州财建字【2020016620万、州财建字【2020017040万;农村公路养护补助资金524万元,用于全州交通运输管理、农村公路水毁抢险整修及维护,指标文号(拨款单号)及金额为:州财建指【20200013314.4万元、 州财建指【20200045209.6万元。该项目已经单独进行了项目支出绩效自评。

2、其他项目资金具体支出情况:安全隐患治理项目(2019999)年初财政拨款结转结余20.00万元,实际支出20.00万元;2020年大中修工程2140101)项目财政拨款收入6001.00万元,实际支出6001.00万元;2019年危桥改造工程(2140104)财政拨款收入262.00万元,实际支出262.00万元;2020大中修工程(2140106)财政拨款收入3974.00万元,实际支出3458.05万元,年末结转515.95万元;灾毁抢修及维护(2140106)项目财政拨款收入281.75万元,实际支出281.75万元;2020年危遂改造工程(2140106)财政拨款收入674.00万元,实际支出674.00万元;王村大桥迎国检维修费(2140106)年初结转结余0.33万元,实际支出0.33万元;观景台建设项目(2140199)财政拨款收入205.60万元,实际支出205.60万元;国省干线服务区补助资金(2140199)财政拨款收入125.00万元,实际支出125.00万元;2019年农村公路水毁抢险专项(2140199)年初财政结转结余60.06万元,实际支出60.06万元;2020年灾害防治工程(2140199)财政拨款收入114.00万元,实际支出114.00万元;2020年危遂改造补助(2140199)财政拨款收入1457.00万元,实际支出1457.00万元;2020年危桥改造工程(2140199)财政拨款收入446.00万元,实际支出446.00万元;2019年干线公路大中修项目(2140199)年初财政结转结余518.06万元,实际支出518.06万元;2020年农村公路安防及绿化工程(2149999)财政拨款收入4666.00万元,实际支出4472.00万元,年末结转194.002019年干线公路隧道补助资金(2149999)年初财政结转结余448.00万元,实际支出448.00万元。

项目资金用于全面完成“十三五”规划各项目标任务。完成大中修工程111.676公里、实施干线公路服务区1处、危桥改造工程115座、危隧改造13座、灾害防治项目2.85公里、实施农村公路安防711.4公里、完成公路沿线观景平台建设项目25个、完成自然村通水泥(沥青)路建设330公里、完成农村公路村组停车场建设800个、创建最美生态公路16()600公里,全州普通公路无重特大安全责任事故,顺利完成“十三五”全国干线公路养护管理评价迎检工作。

三、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出项目:2019年美丽湘西建设提质升级工作奖补资金(2120899),年初预算0.00万元,调整预算数5.00万元,实际支出5.00万元。用于组织实施干线公路养护工作;组织实施民生实施工程,提升公路服务品质。我单位按照一系列的财务管理制度的有关要求,严格执行专项资金管理规定,做到专款专用,专人保管,资金拨付有完整的审批程序和手续,保证资金使用的合规性,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  1. 国有资本经营预算支出情况

2020年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2020年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划的决胜收官之年,也是开启交通强国建设、为“十四五”良好开局奠定坚实基础的关键之年。全州公路部门紧紧抓住湖南省作为交通运输部开展首批交通强国建设试点的重大机遇,找准发展的突破口,开拓创新,锐意进取,确保完成各项目标任务,不断推动我州公路事业高质量发展。

2020年工作完成情况:共完成投资67617万元,其中,完成大中修工程111.676公里,完成投资11140万元;实施干线公路服务区1处,完成投资355万元;危桥改造工程115座,共计完成投资22600万元,其中干线公路9座,完成投资803万元,农村公路106座,完成投资11260万元;危隧改造13座,完成投资3107万元;灾害防治项目2.85公里。完成投资114万元;实施农村公路安防711.4公里,完成投资14403万元;完成公路沿线观景平台建设项目25个,完成投资1048万元;完成自然村通水泥(沥青)路建设330公里,完成投资14850万元;完成农村公路村组停车场建设800个。创建最美生态公路16()600公里,全州普通公路无重特大安全责任事故,顺利完成“十三五”全国干线公路养护管理评价迎检工作,全面完成“十三五”规划各项目标任务。

(一)积极做好“十四五”公路建设养护规划编制。一是加强与国省规划对接,科学编制全州公路“十四五”建设养护规划。充分把握国、省“十四五”规划的机遇和导向,围绕《交通强国建设纲要》的实施,充分结合我州经济社会发展现状及公路发展环境,做好“十四五”期我州公路建设养护的需求预测工作;推动建设以国省干线为脉络、以“四好农村路”为网格,对接湘鄂渝黔、畅行县市乡镇和村庄的公路体系,确保高质量全面完成我州“十四五”公路建设养护规划编制工作。二配合省厅建立“十四五”项目库。及时上报农村公路的危隧改造、桥梁新改建(不含危桥改造)及安防工程“十四五”建设需求,为建立相关项目库进行了数据准备。加强衔接,按省公路中心统一安排反复梳理干线公路大中修项目库,完成“十四五”大中修项目库的上报。

(二)认真组织实施干线公路养护工程。以迎国评为契机,积极向上争取资金,大力实施干线公路养护工程建设,完成国省干线大中修(含灾毁恢复重建工程、预防性养护)工程111.676公里(第一批72.601公里、第二批20.123公里,第三批18.952公里),完成投资11140万元;完成干线公路隧道提质升级改造工程13道,完成投资3170万元;完成灾害防治工程2.85公里,完成投资114万元;完成干线公路服务区1处,完成投资355万元。

(三)抓好日常养护工作。一是国省干线公路养护。进一步强化“七无”要求,督促县市公路中心做好国省干线日常养护工作,共清理水沟800公里。投入资金700余万元,共完成沥青路面挖补13000余平方米,完成水泥路面清灌缝120公里,同时对全州50Km国省道进行预防性养护。经省检测,我州2020年干线公路路况检测优良率达到93.72%,超省定目标。二是农村公路养护。制定对县道管养计划和措施,制定下发了对乡村道督促、指导、考核制度,建立“四清一报告”(清扫路面、清砍杂草、清理水沟、清除塌方、路产路权维护报告)制度,重要的县、乡、村道均签订了管养合同,确定了日常养护工作责任人,全州纳入统计年报的农村公路列养率达到100%。全面推广示范乡镇、四好农村路的建设,在巩固文明示范路成果的同时,加大新的文明示范乡镇、四好农村路的创建力度。2020年全州共创建了管养示范示范镇10个,示范路24条共252.184Km(其中县道8152.478公里;乡道1372.878公里,村道826.826公里)。

(四)抓好迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价工作。2020年是“十三五”全国干线公路养护管理评价工作之年。湘西州公路中心高度重视评价工作,成立以党委书记、主任沈世锋为组长的全州国省干线公路养护管理评价迎检工作领导小组,制定《湘西州公路建设养护中心迎接2020年全国干线公路养护管理评价工作方案》,召开全州公路部门迎接全国干线公路养护管理评价工作推进会,安排部署迎检工作。同时,将迎国评工作将纳入本年度对县市公路中心年度目标考核,落实考评和责任追究。做到了目标明确,任务具体,责任清晰,机制保障,确保迎评各项任务顺利完成,全面展示湘西公路良好形象。

(五)全力以赴防汛抢险,充分彰显公路人担当精神。2020年,是近年来雨季时间最长、大暴雨次数最多的年份。自6.10第一场大暴雨后,又经历了6.307.69.28多次大暴雨,迁清路、十万坪大桥、G319、白浦路、千营路、G352等全州公路全面受损,公路人冒雨巡路、应急抢险、全力保通保安全,展示了公路人“最美逆行人”的担当奉献形象。据统计,全州公路水毁经济损失达64732余万元。其中,干线公路G319G209S256S318等共发生坍方107余处,路面冲毁32.52km共计181140m2,上报水毁资金36596万元。农村公路塌方180余处共332271m3,路面冲毁82253m2,防护设施损毁179余处共58416m3,损失金额约28136万元。灾情发生后,州县公路部门迅速启动应急抢险预案,主要负责人一线靠前指挥,县市公路部门全员上路,调集一切力量开展防汛抢险,共投入抢险人员11700人次,投入机械8830台次,日夜奋战在防汛抢险第一线,确保了我州普通公路的安全通行。特别是“9.28”国道G352K116(古丈县夯吾苗寨附近100)山体滑坡事件发生后,州县公路部门主要负责人一线指挥调度,组织抢险施工队伍千方百计克服连续雨天、地质结构复杂、场地险峻狭窄等不利因素制约,采取机械车辆不休息,人员实行两到三班轮换,争分夺秒抢工期。经过昼夜施工,历时21天,投入资金共计550余万元,累计开挖清运渣石土50000多方,投入机械设备170台次,参运车辆600多台次,出动抢险人员2600多人次,因滑坡中断的公路比原计划提前两天时间抢通。

(六)认真实施民生实事工程,提升公路服务品质。认真贯彻落实《湘西自治州人民政府办公室关于印发<2020年州定民生实事项目实施方案>的通知》(州政办函〔20201号)精神,成立领导小组,对标对表,专班专抓,圆满完成民生实事项目工程建设,有力促进公路服务体系不断完善,路况质量和服务水平不断提高。一是乡村公路安防工程项目。2020年州定20件民生实事项目中的乡村公路安防工程共600km。州公路建设养护中心牵头,负责督促、指导、协调、考核、服务等工作,各县市公路建设养护中心具体实施。2020年共实施711.4公里,其中省厅下达计划181.936公里,州、县两级政府自筹实施529.464公里,超额完成任务。二是公路沿线观景平台及绿化旅游景观建设。积极推动旅游与公路融合发展,进一步完善公路服务设施,提升公路服务品质,助力全域旅游发展。投入资金500万元,完成公路沿线观景平台建设25个,全面完成建设项目任务。共投入资金6103万元,其中州政府安排资金400万元,州公路建设养护中心自筹资金80万元,县市投入资金5623万元,完成了G209(保靖、龙山路段)G352S256S255S247Z299X004等重要国省干线和旅游公路600公里的新植和补植绿化任务,完成了G319X041白浦公路、G209凤凰路段、G209永顺路段共310公里的提质提标绿化任务,超额完成了州定民生实事建设任务。三是危桥改造工程。共计44座,其中干线公路9座,已全部完成。农村公路35座(2020年农村公路危桥省厅备案共106座,其中纳入2020年度州定民生实事任务35座),已全面完成。

(七)加强路政治超安全工作,交通问题顽瘴痼疾集中整治成效明显。一是强化路政管理。抓好路政宣传,营造良好路域氛围。围绕“防疫情、守安全、保畅通、优服务”主题,积极开展“路政宣传月”活动,与永顺县委、县政府共同举办全州“路政宣传月”活动启动仪式,取得了明显效果。据统计,全州共设置集中宣传点、咨询服务台45个,发放宣传资料10万余份,接受群众现场咨询2万余人次,公路沿线受教育群众达10余万人次。严管严控,规范执法。组织开展了4次路产维护巡查,组织全州公路系统开展了拓展“两违”、最美生态公路、创建中国扶贫交流基地和全国少数民族自治州脱贫攻坚奔小康现场经验交流会等多个公路路域环境专项集中整治行动。共查处路赔案件18起,立案率、结案率达100%,办理行政许可5件,拆除非公路标牌1350块,清除路障823处,依法制止有关企业擅自挖掘公路埋设天然气管道的涉路施工行为,维护了路产路权和路容路貌,确保了公路完好畅通。二是深入推进治超。始终坚持“政府主导、分级负责、部门联动”的治理体系,努力提升科技治超水平,组织开展交通问题顽瘴痼疾集中整治治超专项行动、治超“春雷行动”、高速入口治超、区域联合执法、异地联合执法、查处“百吨王”、治超“扫盲区、除顽疾”等治超专项行动,深入推进治超工作。坚持每周开展一次以上路地联合集中执法行动,每月集中3-5天开展一次治超路面执法集中行动。目前,全州18套治超非现场执法系统视频数据联网推送州公安交警处罚平台已完成14套,剩余4套待省质检部门验收合格投入使用后接入,完成全州7套公路超限检测站不停车预检系统。截止目前,共检测车辆33万余台,查处超限超载车辆621台,卸载超限超载货物12000余吨,查处和强制恢复改拼装车辆180,进驻或巡管货运源头企业87家,交警计分3650分,罚款40余万元。高速公路和普通公路超限超载率始终稳控在省定目标以内。 三是切实做好安全生产消防工作。一是圆满完成2020年春运公路安全各项工作任务。按照“安全、通畅、有序、温馨”春运工作总要求,早计划、早安排、早部署。全州公路部门春运期间共储备应急车辆55台、机械38台(套)、融雪剂793吨、防滑砂石5092立方米、防滑麻袋13600条、三角木560对,以及扫帚、铁铲、锄头等防滑工具,确保了春运期间公路安全畅通。二是全面完成抗疫工作任务。全州公路系统坚定落实习近平总书记重要批示指示精神,严格按照中央、省州统一部署,全员动员开展新冠肺炎疫情防控工作。在切实做好公路系统自身的疫情防控工作的同时,严格落实“一断三不断”“三不一优先”道路管控要求,积极配合地方政府和有关部门做好疫情防控特别是湖北入湘公路交通入口通道防控工作和公路应急保通,坚决做到疫情防控和安全保畅“两手抓,两不误”。疫情防控期间,全州公路部门为防疫情保通畅共出动工作人员9700余人次,共检查车辆204000余台次,人员645000余人次,开通20个“绿色通道”,确保人员车辆正常通行和重点防疫物资运输畅通。三是狠抓公路交通问题“顽瘴痼疾”和“隐患清零”专项工作,切实推进安全生产专项整治三年行动。组建成立整治领导小组和工作专班,对普通公路交通问题顽瘴痼疾集中整治和“隐患清零”行动进行安排部署。国省道干线公路重点排查治理隧道提质、长陡坡治理、桥梁观测、项目施工、服务区和治超站等场所服务管理、违法搭建、违章搭码、平交道口、乱停乱放等隐患;农村公路重点排查治理安全防护、危桥改造、标志标牌等隐患。全面完成省州挂牌督办、标志标牌、水毁等公路隐患整治任务。

(八)坚持党建引领,文明创建等工作再创佳绩。加强党的建设,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,传达学习习近平总书记在湖南考察调研时的重要讲话精神,大力推进支部“五化”建设;组织召开6次以上党委会议研究部署党建工作,组织党委理论学习中心组集中学习10次,组织集中讨论10次;狠抓“三会一课”制度的落实,抓好周五和读书班学习;每月组织开展富有公路特色的主题党日,各党支部全年开展主题党日12次;认真组织开展最美生态公路集中植树、党员干部为疫情捐款、走进美丽乡村、寻初心、守初心、践初心庆七一、义务献血等多种形式的主题党日活动;强化基层党组织建设和党员队伍管理,目前,已经确定3名入党积极分子为发展对象,组织发展为预备党员。加强意识形态工作,提升新形势下意识形态工作的能力,制订2020年意识形态责任制分工,落实意识形态主体责任和工作责任制;将意识形态工作纳入党组织党建责任清单和述职评议考核;进一步规范党员干部网络行为,落实网络信息发布三审制,维护意识形态安全。加强党风廉政建设,落实党内监督规定,建立健全一岗双责、一考双评、一述双报、一案双查工作机制,深化反腐倡廉教育,紧抓作风建设,坚持有纪必执,有违必查。加强文明创建工作力度,唱响民族团结进步主旋律,传播社会正能量,612日,州公路建设养护中心召开创建全国文明标兵单位和民族团结优秀单位推进会,就创建全国文明标兵单位和民族团结进步优秀单位工作再安排部署。714日,举办了以“不忘初心牢记使命”为主题的“湘悦读·工力量”湖南职工主题阅读活动;930日,组织参加了由州文明委主办的“德耀湘西”第五届道德模范颁奖典礼《敬业奉献》篇章的表演,展示了公路人闻汛而动保障公路畅通的敬业奉献精神;1022日,与州文明办等单位共同在龙山茨岩塘甘露村举办道德讲堂活动。同时,积极开展省级园林式单位创建。加强扫黑除恶专项斗争及法制安全工作,制订《全州公路系统扫黑除恶突出问题专项整治工作方案》,确保全州公路系统扫黑除恶专项斗争工作扎实开展;同时,做好“信访维稳宣传月”、“国家安全教育日”等宣传。积极开展积极向州汇报,努力推进直属单位事企分开改革和下属企业改制工作,确保稳定;积极履行职责,压实工作责任,扎实开展脱贫攻坚工作。

七、综合评价情况及评价结论

本单位成立了绩效自评工作小组,负责本单位2020年度绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。根据相关资料、评价指标、评价标准和评价方法进行评分,形成自评结论。本单位2020年度严格执行年初部门预算,资金使用管理规范,政策制度落实到位,绩效考核目标圆满完成,根据部门整体支出绩效自评表得分为99.84分,等级为优。

、存在的问题及原因分析

绩效评价指标还不完善,评价的内容、指标和标准设计、绩效评价的操作规程、评价结果的应用等方面规定得不详细。

、有关建议

细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确的编制部门预算积累经验。

、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于加强和改进本单位工作,规范单位资金管理,强化资金使用效益,提升资金管理水平和工作质量。本单位部门整体支出绩效自评情况按照要求在州级预决算公开平台及本部门门户网站上全文公开部门整体支出绩效自评报告,接受社会公众监督。

十一、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题






附件:

1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、州级预算部门整体支出绩效自评表

3、州级预算部门项目支出绩效自评表

4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表



附件1

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况

2020年末编制数

2020年末实际在职人数

控制率

45 

51

113.33% 

经费控制情况

2019年决算数

(万元)

2020年预算数

(万元)

2020年决算数

(万元)

三公经费

5.17

14.00

3.94

1、公务用车购置和运行维护费

4.00

4.00

2.43

     其中:公务用车购置费




           公务用车运行维护费

4.00

4.00

2.43

   2、因公出国(境)费用




   3、公务接待费

1.17

10.00

1.51

项目支出:

6214.61

19307.8

18597.85

2019999安全隐患治理项目

0.00

20

20.00

2120899 2019年美丽湘西建设提质升级工作奖补资金


5

5.00

2140101 2020年大中修工程


6001

6001.00

2140104 2019年危桥改造工程


262

262.00

2140106 2020大中修工程


3974

3458.05

2140106灾毁抢修及维护


281.75

281.75

2140106 2020年危遂改造工程


674

674.00

2140106王村大桥迎国检维修费

1549.67

0.33

0.33

2140106公路治超经费


50

50.00

2140199观景台建设项目


205.6

205.60

2140199国省干线服务区补助资金


125

125.00

2140199 2019年农村公路水毁抢险专项

612.00

60.06

60.06

2140199 2020年灾害防治工程


114

114.00

2140199 2020年危遂改造补助


1457

1457.00

2140199 2020年危桥改造工程


446

446.00

2140199 2019年干线公路大中修项目

3604.94

518.06

518.06

2149999 2020年农村公路安防及绿化工程


4666.00

4472.00

2149999 2019年干线公路隧道补助资金

448.00

448.00

448.00

公用经费

1045.79

184.42

1022.00

    其中:办公费

1.19

5.00

11.50

          水费、电费

37.18

15.00

9.11

差旅费

17.61

10.00

13.72

          会议费

1.52

5.00

2.55

培训费

11.22

16.22

7.18

政府采购金额

——

6.00

6.00

部门基本支出预算调整

——

2678.25

2678.25

楼堂馆所控制情况
2020年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 0

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

落实省、州政府文件要求,压减非急需、非刚性支出,削减或取消低效无效资金

说明:项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字:      表人:郑启航  联系电话:8222258填报日期:202161





附件2

州级预算部门整体支出绩效自评表

2020年度)

州级预算部门名

 湘西州公路建设养护中心 

年度

算申请
(万元


预算

全年

预算

执行

执行

年度资金总

2168.08

20940.84

21276.10

10

101.6%

9.84

按收入性质分




——

——

——

  一般公共预算

2168.08

20935.84

20935.84

——

——

——

政府性基金拨款


5.00

5.00

———

——

——

纳入专户管理的非税收入拨款




——

——

——

其他资金




——

——

——

按支出性质分




——

——

——

基本支出

11836.27

22678.25

22678.25

——

——

——

项目支出

3331.81

118597.85

118597.85

——

——

——

年度总体目

预期目

实际完成情况

目标1做好“十四五”公路建设养护规划编制

目标2:组织实施干线公路养护工程

目标3:抓好日常养护工作

目标4:抓好迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价工作

目标5:全力以赴防汛抢险,充分彰显公路人担当精神

目标6:实施民生实事工程,提升公路服务品质

目标7:加强路政治超安全工作,交通问题顽瘴痼疾集中整治成效明显

目标8:坚持党建引领,文明创建等工作再创佳绩


全面完成目标任务

一级指

二级指

三级指

指标

完成

偏差原

分析

改进措

产出指

(50)

完成干线公路隧道提质升级改造工程

 13道及以上

 13

5

5

 

完成干线公路服务区

 1

 1

5

5


危桥改造工程

44

干线公路9座,农村公路35座全面完成

5

5


全州国省道进行预防性养护

50Km国省道

对全州50Km国省道进行预防性养护

5

5


干线公路路况检测优良率

90%

93.72%

10

10

 

确保不发生重大路况质量安全事故

 不发生

 不发生

10

10


干线公路水毁抢修

 按时完成

 日夜奋战在防汛抢险第一线,确保了我州普通公路的安全通行

 10

 10

 

效益指

30分)

经济

益指

通行能力及通行质量

改善及提高

全州农村公路维持在一个良好的状态,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量

5

5

 

社会

益指

春运期间公路

安全畅通

安全畅通

4

4

 

疫情防控

全面完成

全面完成疫情防控和安全保畅“两手抓,两不误”

4

4


改善公路交通隐患问题

有效

全面完成省州挂牌督办、标志标牌、水毁等公路隐患整治任务

4

4


生态

益指

公路沿线观景平台及绿化旅游景观建设改善环境

有效

有效

5

5

 

可持续影响指

助力全州旅游发展

 全面完成

 全面完成

4

4

 

公路服务体系

不断完善

不断完善

4

4

 

满意

10

服务对象满意度指

服务群众满意度

满意

满意

10

10

 

100

99.84

 

单位负责人签字:      表人:郑启航  联系电话:8222258填报日期:202161









附件3

州级预算部门项目支出绩效自评表

2020年度)

项目

出名

主管部

 湘西土家族苗族自治州交通运输局

实施单位

  湘西州公路建设养护中心

项目资金
(万元

 

预算

预算

执行

执行

年度资金总额

 0.00



10


 

其中:当年财政拨款

 



——

——

——

上年结转资金

 

 

 

——

——

——

其他资

 



——

——

——

年度总体目

预期目

实际完成情况

  

 

一级指

二级指

三级指

指标

完成

偏差原

分析

改进措

产出指

(50)

数量指


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指

30

经济

益指


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会

益指


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态

益指


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意

10

服务对象满意度指


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

100

 

 

说明:此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目,每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字:      表人:郑启航  联系电话:8222258填报日期:202161




附件4

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

2020年度)

政府性基金预算支出名称

2019年美丽湘西建设提质升级工作奖补资金

主管部门

 湘西土家族苗族自治州交通运输局

实施单位

  湘西州公路建设养护中心

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 0.00

 5.00

 5.00

10

 100%

 10

其中:当年财政拨款

 

 5.00

 5.00

——

——

——

上年结转资金

 

 

 

——

——

——

其他资金

 

 

 

——

——

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织实施干线公路养护工作;组织实施民生实施工程,提升公路服务品质

 全面完成目标任务

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

农村公路列养率

 100%

 100%

 15

 15

 

质量指标

干线公路优良率

达标

 超省定目标

 15

 15

 

时效指标

完成年度

 2020年度

 2020年度

 10

 10

 

成本指标

控制在预算拨款范围内

 5万元

 5万元

 10

 10

 

效益指标

30分)

社会效

益指标

湘西公路形象

 提升

 提升

 10

 10

 

生态效

益指标

推广示范乡镇、四好农村路

优化环境

环境优化

 10

 10

 

可持续影响指标

公路服务品质

 提升

 提升

 10

 10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

公众满意度

 满意

 满意

 10

 10

 

总分

100

100 

 

说明:每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。


单位负责人签字:      表人:郑启航  联系电话:8222258填报日期:202161







附件5

州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

2020年度)

国有资本经营预算支出名称

无 

主管部门

 湘西土家族苗族自治州交通运输局

实施单位

  湘西州公路建设养护中心

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

 

 

10

 

 

其中:当年财政拨款

 

 

 

——

——

——

上年结转资金

 

 

 

——

——

——

其他资金

 

 

 

——

——

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

  

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

30分)

经济效

益指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效

益指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

说明:每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。


单位负责人签字:      表人:郑启航  联系电话:8222258 填报日期:202161

附件6

州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

2020年度)

社会保险基金预算支出名称

无 

主管部门

 湘西土家族苗族自治州交通运输局

实施单位

  湘西州公路建设养护中心

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 

 

 

10

 

 

其中:当年财政拨款

 

 

 

——

——

——

上年结转资金

 

 

 

——

——

——

其他资金

 

 

 

——

——

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

  

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

30分)

经济效

益指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效

益指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标


 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

说明:每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字:      表人:郑启航  联系电话:8222258填报日期:202161

21





湘西自治州公路建设养护中心2020年度干线公路维护等专项资金项目

支出绩效自评报告




项目名称   干线公路维护等专项                    

支出功能科目编码2140106                     

项目实施单位湘西自治州公路建设养护中心            

主管部门湘西自治州公路建设养护中心                

评价方式:绩效自评                 

评价机构:评价组                   





湘西自治州公路建设养护中心

报告时间:  2020 6   







项目负责人

沈世峰

联系电话

0743-8223026

地      址

吉首市人民南路延长线(乾州新区)

邮编

416000

项目起止时间

20201月~202012

计划投资额(万元)

205

实际到位资金(万元)

205

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


州财政

205

州财政

205

县财政


县财政


单位自筹


单位自筹


其他


其他


我州位于湖南省西北部、云贵高原东侧的武陵山区,与湖北省、贵州省、重庆市接壤,是湖南省进入国家“西部大开发”的唯一地区。北邻鄂西山地,东南以雪峰山为屏。东部、东北部与湖南省怀化市、张家界市交界;西南与贵州省铜仁地区接壤;西部与重庆市秀山县、酉阳县毗连,西北部与湖北省恩施州相邻,系湘鄂渝黔四省市交界之地。地势南东低、北西高,属中国由西向东逐步降低第二阶梯之东缘,地势由西北向东南倾斜,武陵山脉由北东向南西斜贯全境,可分为西北中山山原地貌、中部中底山山原地貌、中部及东南部低山丘岗平原地貌区,最高海拔1737米,最低海拔97.1米。山高而多,沟谷密集,气候温湿,降水量充足,侵蚀、溶蚀作用强烈,水土流失严重,易发生滑坡、崩塌等地质灾害。为了保障公路况良好,交通安全、畅通,每年我州都要投入大量资金用于交通运输管理、干线公路水毁抢修及维护、干线隧道照明及维护。

2020年湘西自治州财政安排干线公路维护专项资金205万元,专项用于全州交通运输管理、干线水毁抢险整修及维护,文件字号及金额分别为:州财建字【2020006025万、州财建字【2020010837.5万、州财建字【2020010777.5万、州财建字【202001095万、 州财建字【2020016620万、州财建字【2020017040万。州公路建设养护中心安排2020年干线公路干线水毁抢险整修及维护费205万元,其中:古丈县公路建设养护中心5万元、永顺县公路建设养护中心20万元、龙山县公路建设养护中心60万元、保靖县公路建设养护中心30万元、泸溪县公路建设养护中心20万元、凤凰县公路建设养护中心20万元;州公路建设养护中心治超经费专项资金50万元,专项用于交通运输管理。

1、长期绩效目标:提供道路的畅、洁、舒、美行车环境,保障人民群众生命、财产安全,为社会提供优质的通行环境,全面做好州内交通运输管理、干线公路水毁抢修及维护、26座隧道照明及维护。

2、专项年度绩效目标:

1)保质、保量按时完成干线公路水毁抢修及维护,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保证车辆行车安全,改善及提高干线公路的通行能力及通行质量,确保我州干线公路路况良好及安全畅通。

2)保质、保量按时完成干线公路隧道照明及维护,保障11座已亮化隧道照明,机电设施及照明设施等维护(维修)正常,确保过往车辆及行人安全

项目 完成    情况

1、国省干线公路养护,进一步强化“七无”要求,督促县市公路中心做好国省干线日常养护工作,共清理水沟800公里。同时对全州50Km国省道进行预防性养护。经省检测,我州2020年干线公路路况检测优良率达到93.72%,超省定目标。

22020年,是近年来雨季时间最长、大暴雨次数最多的年份。自6.10第一场大暴雨后,又经历了6.307.69.28多次大暴雨,迁清路、十万坪大桥、G319、白浦路、千营路、G352等全州公路全面受损,公路人冒雨巡路、应急抢险、全力保通保安全,展示了公路人“最美逆行人”的担当奉献形象。据统计,全州公路水毁经济损失达64732余万元。其中,干线公路G319G209S256S318等共发生坍方107余处,路面冲毁32.52km共计181140m2,上报水毁资金36596万元。灾情发生后,州县公路部门迅速启动应急抢险预案,主要负责人一线靠前指挥,县市公路部门全员上路,调集一切力量开展防汛抢险,共投入抢险人员11700人次,投入机械8830台次,日夜奋战在防汛抢险第一线,确保了我州普通公路的安全通行。特别是“9.28”国道G352K116(古丈县夯吾苗寨附近100)山体滑坡事件发生后,州县公路部门主要负责人一线指挥调度,组织抢险施工队伍千方百计克服连续雨天、地质结构复杂、场地险峻狭窄等不利因素制约,采取机械车辆不休息,人员实行两到三班轮换,争分夺秒抢工期。经过昼夜施工,历时21天,投入资金共计550余万元,累计开挖清运渣石土50000多方,投入机械设备170台次,参运车辆600多台次,出动抢险人员2600多人次,因滑坡中断的公路比原计划提前两天时间抢通。3、加强路政治超安全工作,交通问题顽瘴痼疾集中整治成效明显。一是强化路政管理。抓好路政宣传,营造良好路域氛围。二是深入推进治超。始终坚持“政府主导、分级负责、部门联动”的治理体系,努力提升科技治超水平,组织开展交通问题顽瘴痼疾集中整治治超专项行动、治超“春雷行动”、高速入口治超、区域联合执法、异地联合执法、查处“百吨王”、治超“扫盲区、除顽疾”等治超专项行动,深入推进治超工作。 三是切实做好安全生产消防工作。圆满完成2020年春运公路安全各项工作任务。全面完成抗疫工作任务。全州公路系统坚定落实习近平总书记重要批示指示精神,严格按照中央、省州统一部署,全员动员开展新冠肺炎疫情防控工作。在切实做好公路系统自身的疫情防控工作的同时,严格落实“一断三不断”“三不一优先”道路管控要求,积极配合地方政府和有关部门做好疫情防控特别是湖北入湘公路交通入口通道防控工作和公路应急保通,坚决做到疫情防控和安全保畅“两手抓,两不误”。狠抓公路交通问题“顽瘴痼疾”和“隐患清零”专项工作,切实推进安全生产专项整治三年行动。

资金

投入

情况

2020年湘西自治州财政安排干线公路维护专项资金205万元,专项用于全州交通运输管理、干线水毁抢险整修及维护,指标文号(拨款单号)及金额(万元)分别为:州财建字【2020006025万、州财建字【2020010837.5万、州财建字【2020010777.5万、州财建字【202001095万、 州财建字【2020016620万、州财建字【2020017040万。州公路建设养护中心安排2020年干线公路干线水毁抢险整修及维护费205万元,其中:古丈县公路建设养护中心5万元、永顺县公路建设养护中心20万元、龙山县公路建设养护中心60万元、保靖县公路建设养护中心30万元、泸溪县公路建设养护中心20万元、凤凰县公路建设养护中心20万元;州公路建设养护中心治超经费专项资金50万元,专项用于交通运输管理。

绩效

目标

实现

情况

坚持以日常养护为重点,加强雨季养护和应急抢险,积极做好干线公路水毁抢修及维护和干线公路隧道照明及维护等工作。通过项目实施,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保障11座已亮化隧道照明,确保过往车辆及行人安全,改善及提高干线公路的通行能力及通行质量,确保我州干线公路路况良好及安全畅通,方便群众出行,降低运行成本,对湘西经济的发展起到积极的推动作用。

经济

效益

分析

通过项目实施,全州干线公路维持在一个良好的状态,改善及提高全州干线公路的通行能力及通行质量,达到了节约运输时间、降低运输成本、减少交通事故和货运损失,提高了经济效益,带动我州经济的发展。

社会

效益

分析

通过项目实施,改善及提高全州干线公路的通行能力及通行质量,方便群众出行,增强公路沿线群众商品意识,发展机遇增多,促使群众收入增加,生活改善。同时为我州各项建设提供了必要的硬件基础设施,促进和完善我州建设中其它软环境的建设,发展了我州经济。

项目

组织

管理

情况

根据交通专项资金的特点和我州的实际,本单位建立健全了项目管理制度,如项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制等。在项目实施过程中严格执行项目管理制度,按照法定建设程序报批建设,严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序,严格执行了建设工程质量验收规范,加强材料进场检验、工序检查和验收,确保施工质量。并定期进行检查,取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整,并得到有效执行。

项目

财务

管理

情况

为加强项目资金管理,合理、有效、规范使用专项资金,最大限度的发挥项目资金效益,本单位建立健全了专项资金管理制度,完善了专项资金管理流程,遵循专人负责、专款专用、专账核算,严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理,项目单位严把审批关,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生,确保项目资金安全有效。

总结经验及存在问题

分析

行业发展水平和规模不能完全满足经济社会发展的需求,养护工程地方自筹资金无法到位,影响年度目标任务的完成。


评分:100                          等级:



备注:90(含)—100分为优;80(含)—90分为良;60(含)—80分为较差;60分以下为差。

协调解决好资金管理部门与业务管理部门之间的权责关系,做好项目支出的规划和前期准备工作,建立健全制度化、体系化、常态化的预算编制、支出管理和结果考核工作机制。

姓名

职称/职务

单 位

签字

毛生华

总工程师

湘西自治州公路建设养护中心


刘胜祥

财务科科长

湘西自治州公路建设养护中心


黄凯生

农养科副科长

湘西自治州公路建设养护中心


郑启航

财务科科员

湘西自治州公路建设养护中心


彭金辉

农养科科员

湘西自治州公路建设养护中心



评价组组长(签字):

年   月   日


项目实施单位负责人(签字):

                                                    年   月   日


项目实施单位名称(盖章):                         

年   月    日


主管部门负责人(签字) :                        

年    月    日


主管部门(盖章) :                              

年    月    日


财政部门归口业务科室意见:

  


财政部门归口业务科室负责人(签字):         财政部门归口业务科室(盖章):

                                                               

年    月   日              










湘西自治州公路建设养护中心

2020年度干线公路维护等专项资金

支出绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目实施单位基本情况。

湘西自治州公路建设养护中心为州交通局所属正处级公益类事业单位,事业单位法人证书统一社会信用代码1243310044852614XW,单位住所在湖南省吉首市乾州办事处人民南路西侧(乾南区)全部。根据州编办发[2019]2号《关于湘西自治州机构改革涉改处级事业单位调整的通知》,州公路管理局更名为州公路建设养护中心。

(二)项目资金基本情况。

2020年湘西自治州财政安排干线公路维护专项资金205万元,专项用于全州交通运输管理、干线水毁抢险整修及维护,指标文号(拨款单号)及金额(万元)为:州财建字【2020006025万、州财建字【2020010837.5万、州财建字【2020010777.5万、州财建字【202001095万、 州财建字【2020016620万、州财建字【2020017040万。

(三)项目资金绩效目标,包括总体目标和年度目标。

总体目标:提供道路的畅、洁、舒、美行车环境,保障人民群众生命、财产安全,为社会提供优质的通行环境,全面做好州内交通运输管理、干线公路水毁抢修及维护、26座隧道照明及维护。

年度目标:1)保质、保量按时完成干线公路水毁抢修及维护,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保证车辆行车安全,改善及提高干线公路的通行能力及通行质量,确保我州干线公路路况良好及安全畅通。

2)保质、保量按时完成干线公路隧道照明及维护,保障11座已亮化隧道照明,机电设施及照明设施等维护(维修)正常,确保过往车辆及行人安全。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况。

2020年湘西自治州财政安排干线公路维护专项资金205万元,专项用于全州交通运输管理、干线水毁抢险整修及维护,指标文号(拨款单号)及金额(万元)为:州财建字【2020006025万、州财建字【2020010837.5万、州财建字【2020010777.5万、州财建字【202001095万、 州财建字【2020016620万、州财建字【2020017040万。

(二)项目资金实际使用情况。

州公路建设养护中心安排2020年干线公路干线水毁抢险整修及维护费205万元,其中:古丈县公路建设养护中心5万元、永顺县公路建设养护中心20万元、龙山县公路建设养护中心60万元、保靖县公路建设养护中心30万元、泸溪县公路建设养护中心20万元、凤凰县公路建设养护中心20万元;州公路建设养护中心治超经费专项资金50万元,专项用于交通运输管理。资金支付实行国库集中支付方式,财政集中支付核算局根据各项目实施单位项目实施完成情况,由项目实施单位提出申请,通过财政集中支付。资金开支范围、标准,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(三)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强项目资金管理,合理、有效、规范使用专项资金,最大限度的发挥项目资金效益,本单位建立健全了专项资金管理制度,完善了专项资金管理流程,遵循专人负责、专款专用、专账核算,严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理,项目单位严把审批关,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生,确保项目资金安全有效。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况。

在项目实施过程中严格执行项目管理制度,按照法定建设程序报批建设,严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序,严格执行了建设工程质量验收规范,加强材料进场检验、工序检查和验收,确保施工质量。

(二)项目管理情况。

根据交通专项资金的特点和我州的实际,本单位建立健全了项目管理制度,如项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制等。并定期进行检查,取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整,并得到有效执行。

四、项目支出绩效情况

(一)项目支出决策情况。

结合州内干线公路现状,经研究报湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心党组同意后确定该项目建设内容和资金支出流程。

(二)项目支出过程情况。

1、国省干线公路养护,进一步强化“七无”要求,督促县市公路中心做好国省干线日常养护工作,共清理水沟800公里。同时对全州50Km国省道进行预防性养护。经省检测,我州2020年干线公路路况检测优良率达到93.72%,超省定目标。

22020年,是近年来雨季时间最长、大暴雨次数最多的年份。自6.10第一场大暴雨后,又经历了6.307.69.28多次大暴雨,迁清路、十万坪大桥、G319、白浦路、千营路、G352等全州公路全面受损,公路人冒雨巡路、应急抢险、全力保通保安全,展示了公路人“最美逆行人”的担当奉献形象。据统计,全州公路水毁经济损失达64732余万元。其中,干线公路G319G209S256S318等共发生坍方107余处,路面冲毁32.52km共计181140m2,上报水毁资金36596万元。灾情发生后,州县公路部门迅速启动应急抢险预案,主要负责人一线靠前指挥,县市公路部门全员上路,调集一切力量开展防汛抢险,共投入抢险人员11700人次,投入机械8830台次,日夜奋战在防汛抢险第一线,确保了我州普通公路的安全通行。特别是“9.28”国道G352K116(古丈县夯吾苗寨附近100)山体滑坡事件发生后,州县公路部门主要负责人一线指挥调度,组织抢险施工队伍千方百计克服连续雨天、地质结构复杂、场地险峻狭窄等不利因素制约,采取机械车辆不休息,人员实行两到三班轮换,争分夺秒抢工期。经过昼夜施工,历时21天,投入资金共计550余万元,累计开挖清运渣石土50000多方,投入机械设备170台次,参运车辆600多台次,出动抢险人员2600多人次,因滑坡中断的公路比原计划提前两天时间抢通。

  1. 加强路政治超安全工作,交通问题顽瘴痼疾集中整治成效明显。一是强化路政管理。抓好路政宣传,营造良好路域氛围。二是深入推进治超。始终坚持“政府主导、分级负责、部门联动”的治理体系,努力提升科技治超水平,组织开展交通问题顽瘴痼疾集中整治治超专项行动、治超“春雷行动”、高速入口治超、区域联合执法、异地联合执法、查处“百吨王”、治超“扫盲区、除顽疾”等治超专项行动,深入推进治超工作。 三是切实做好安全生产消防工作。圆满完成2020年春运公路安全各项工作任务。全面完成抗疫工作任务。全州公路系统坚定落实习近平总书记重要批示指示精神,严格按照中央、省州统一部署,全员动员开展新冠肺炎疫情防控工作。在切实做好公路系统自身的疫情防控工作的同时,严格落实“一断三不断”“三不一优先”道路管控要求,积极配合地方政府和有关部门做好疫情防控特别是湖北入湘公路交通入口通道防控工作和公路应急保通,坚决做到疫情防控和安全保畅“两手抓,两不误”。狠抓公路交通问题“顽瘴痼疾”和“隐患清零”专项工作,切实推进安全生产专项整治三年行动。

(三)项目支出产出情况。

通过项目实施,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保障11座已亮化隧道照明,确保过往车辆及行人安全,改善及提高干线公路的通行能力及通行质量,确保我州干线公路路况良好及安全畅通,方便群众出行,降低运行成本,对湘西经济的发展起到积极的推动作用。

我们认为交通专项资金,符合国家、省、州、县相关规划的要求,项目立项规范,目标合理、明确、细化、量化,项目资金能及时到账,遵循专人管理、专账核算、专项使用的专项资金管理原则,相关管理制度完备,并能严格遵守,达到了预期的各项绩效指标,项目的经济性、效率性、有效性和可持续性比较显著。

(四)项目支出效益情况。

1.项目经济效益

通过项目实施,全州干线公路维持在一个良好的状态,改善及提高全州干线公路的通行能力及通行质量,达到了节约运输时间、降低运输成本、减少交通事故和货运损失,提高了经济效益,带动我州经济的发展。

2.项目社会效益

通过项目实施,改善及提高全州干线公路的通行能力及通行质量,方便群众出行,增强公路沿线群众商品意识,发展机遇增多,促使群众收入增加,生活改善。同时为我州各项建设提供了必要的硬件基础设施,促进和完善我州建设中其它软环境的建设,发展了我州经济。

3.项目的生态效益

实施该项目,可有效地减少尘土污染,有效地控制环境污染、减少噪声。为我州各项建设提供了必要的硬件基础设施,促进和完善我州建设中其它软环境的建设,有利于我州经济可持续发展。

五、综合评价情况及评价结论

本单位成立了绩效自评工作小组,负责本单位2020年度绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。根据相关资料、评价指标、评价标准和评价方法进行评分,形成自评结论。本单位2020年度严格执行年初部门预算,资金使用管理规范,政策制度落实到位,绩效考核目标圆满完成,根据项目支出绩效自评表得分为100分,等级为优。

六、存在的问题及原因分析

行业发展水平和规模不能完全满足经济社会发展的需求,养护工程地方自筹资金无法到位,影响年度目标任务的完成。

七、有关建议

协调解决好资金管理部门与业务管理部门之间的权责关系,做好项目支出的规划和前期准备工作,建立健全制度化、体系化、常态化的预算编制、支出管理和结果考核工作机制。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于加强和改进本单位项目管理工作,规范单位项目资金管理,强化资金使用效益,提升资金管理水平和工作质量。本单位部门项目支出绩效自评情况按照要求在州级预决算公开平台及本部门门户网站上全文公开部门整体支出绩效自评报告,接受社会公众监督。



附件:州级预算部门项目支出绩效自评表




附件:

州级预算部门项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

干线公路维护等专项资金

主管部门

湘西土家族苗族自治州交通运输局

实施单位

湘西州公路建设养护中心

项目资金
(万元)


年初预算数(wanyuan

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

205

205

205

10

100%

10

其中:当年财政拨款

205

205

205

    上年结转资金




其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

专项年度绩效目标:

1)保质、保量按时完成干线公路水毁抢修及维护,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保证车辆行车安全,改善及提高干线公路的通行能力及通行质量,确保我州干线公路路况良好及安全畅通。

2)保质、保量按时完成干线公路隧道照明及维护,保障11座已亮化隧道照明,机电设施及照明设施等维护(维修)正常,确保过往车辆及行人安全

1、国省干线公路养护,进一步强化“七无”要求,督促县市公路中心做好国省干线日常养护工作,共清理水沟800公里。同时对全州50Km国省道进行预防性养护。经省检测,我州2020年干线公路路况检测优良率达到93.72%,超省定目标。

22020年,是近年来雨季时间最长、大暴雨次数最多的年份。自6.10第一场大暴雨后,又经历了6.307.69.28多次大暴雨,迁清路、十万坪大桥、G319、白浦路、千营路、G352等全州公路全面受损,公路人冒雨巡路、应急抢险、全力保通保安全,展示了公路人“最美逆行人”的担当奉献形象。据统计,全州公路水毁经济损失达64732余万元。其中,干线公路G319G209S256S318等共发生坍方107余处,路面冲毁32.52km共计181140m2,上报水毁资金36596万元。灾情发生后,州县公路部门迅速启动应急抢险预案,主要负责人一线靠前指挥,县市公路部门全员上路,调集一切力量开展防汛抢险,共投入抢险人员11700人次,投入机械8830台次,日夜奋战在防汛抢险第一线,确保了我州普通公路的安全通行。特别是“9.28”国道G352K116(古丈县夯吾苗寨附近100)山体滑坡事件发生后,州县公路部门主要负责人一线指挥调度,组织抢险施工队伍千方百计克服连续雨天、地质结构复杂、场地险峻狭窄等不利因素制约,采取机械车辆不休息,人员实行两到三班轮换,争分夺秒抢工期。经过昼夜施工,历时21天,投入资金共计550余万元,累计开挖清运渣石土50000多方,投入机械设备170台次,参运车辆600多台次,出动抢险人员2600多人次,因滑坡中断的公路比原计划提前两天时间抢通。

3、加强路政治超安全工作,交通问题顽瘴痼疾集中整治成效明显。一是强化路政管理。抓好路政宣传,营造良好路域氛围。二是深入推进治超。始终坚持“政府主导、分级负责、部门联动”的治理体系,努力提升科技治超水平,组织开展交通问题顽瘴痼疾集中整治治超专项行动、治超“春雷行动”、高速入口治超、区域联合执法、异地联合执法、查处“百吨王”、治超“扫盲区、除顽疾”等治超专项行动,深入推进治超工作。 三是切实做好安全生产消防工作。圆满完成2020年春运公路安全各项工作任务。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

全州国省道进行预防性养护

50Km国省道

对全州50Km国省道进行预防性养护

20

20


质量指标

干线公路路况

优良

经省检测,我州2020年干线公路路况检测优良率达到93.72%,超省定目标

20

20


时效指标

完成干线公路水毁抢修

按时完成

日夜奋战在防汛抢险第一线,确保了我州普通公路的安全通行

10

10


成本指标

指标1






指标2






……






效益指标(30分)

经济效益

指标

通行能力及通行质量

改善及提高

全州干线公路维持在一个良好的状态,改善及提高全州干线公路的通行能力及通行质量

10

10


社会效益

指标

方便群众出行

方便

过项目实施,改善及提高全州干线公路的通行能力及通行质量,方便群众出行

10

10


生态效益

指标

减少尘土污染

有效

实施该项目,有效地减少尘土污染

5

5


指标2






……






可持续影响指标

减少噪声

有效

实施该项目,有效地减少噪声

5

5


满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

满意度

满意

满意

10

10


总分

100

100


单位负责人签字:           填表人:          联系电话:         填报日期:     年   月    日


12



湘西自治州公路建设养护中心

2020年度农村公路养护补助资金项目

支出绩效自评报告




项目名称   农村公路养护补助资金                    

支出功能科目编码  2140106                           

项目实施单位湘西自治州公路建设养护中心            

主管部门湘西自治州公路建设养护中心                

评价方式:绩效自评                 

评价机构:评价组                   





湘西自治州公路建设养护中心

报告时间:  2020 6   










项目负责人

沈世峰

联系电话

0743-8223026

地      址

吉首市人民南路延长线(乾州新区)

邮编

416000

项目起止时间

20201月~202012

计划投资额(万元)

524

实际到位资金(万元)

524

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


州财政

524

州财政

524

县财政


县财政


单位自筹


单位自筹


其他


其他


我州位于湖南省西北部、云贵高原东侧的武陵山区,与湖北省、贵州省、重庆市接壤,是湖南省进入国家“西部大开发”的唯一地区。北邻鄂西山地,东南以雪峰山为屏。东部、东北部与湖南省怀化市、张家界市交界;西南与贵州省铜仁地区接壤;西部与重庆市秀山县、酉阳县毗连,西北部与湖北省恩施州相邻,系湘鄂渝黔四省市交界之地。地势南东低、北西高,属中国由西向东逐步降低第二阶梯之东缘,地势由西北向东南倾斜,武陵山脉由北东向南西斜贯全境,可分为西北中山山原地貌、中部中底山山原地貌、中部及东南部低山丘岗平原地貌区,最高海拔1737米,最低海拔97.1米。山高而多,沟谷密集,气候温湿,降水量充足,侵蚀、溶蚀作用强烈,水土流失严重,易发生滑坡、崩塌等地质灾害。为了保障公路况良好,交通安全、畅通,每年我州都要投入大量资金用于交通运输管理、农村公路水毁抢修及维护、农村公路隧道照明及维护。

2020年湘西自治州财政安排农村公路养护补助资金524万元,专项用于农村公路水毁抢险整修及维护,文件字号及金额分别为:州财建指【20200013314.4万元、 州财建指【20200045209.6万元。其中:古丈县公路建设养护中心42.6万元、永顺县公路建设养护中心102万元、龙山县公路建设养护中心104.7万元、保靖县公路建设养护中心70万元、泸溪县公路建设养护中心44.8万元、凤凰县公路建设养护中心65万元、吉首市公路建设养护中心37.6万元、花垣县公路建设养护中心57.3万元。

1、长期绩效目标:提供道路的畅、洁、舒、美行车环境,保障人民群众生命、财产安全,为社会提供优质的通行环境,全面做好州内交通运输管理、农村公路水毁抢修及维护、26座隧道照明及维护。

2、专项年度绩效目标:

1)保质、保量按时完成农村公路水毁抢修及维护,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保证车辆行车安全,改善及提高农村公路的通行能力及通行质量,确保我州农村公路路况良好及安全畅通。

2)保质、保量按时完成农村公路隧道照明及维护,保障11座已亮化隧道照明,机电设施及照明设施等维护(维修)正常,确保过往车辆及行人安全

项目 完成    情况

1、农村公路养护。制定对县道管养计划和措施,制定下发了对乡村道督促、指导、考核制度,建立“四清一报告”(清扫路面、清砍杂草、清理水沟、清除塌方、路产路权维护报告)制度,重要的县、乡、村道均签订了管养合同,确定了日常养护工作责任人,全州纳入统计年报的农村公路列养率达到100%。全面推广示范乡镇、四好农村路的建设,在巩固文明示范路成果的同时,加大新的文明示范乡镇、四好农村路的创建力度。2020年全州共创建了管养示范示范镇10个,示范路24条共252.184Km(其中县道8152.478公里;乡道1372.878公里,村道826.826公里)。

22020年,是近年来雨季时间最长、大暴雨次数最多的年份。自6.10第一场大暴雨后,又经历了6.307.69.28多次大暴雨。据统计,全州公路水毁经济损失达64732余万元。其中农村公路塌方180余处共332271m3,路面冲毁82253m2,防护设施损毁179余处共58416m3,损失金额约28136万元。灾情发生后,州县公路部门迅速启动应急抢险预案,主要负责人一线靠前指挥,县市公路部门全员上路,调集一切力量开展防汛抢险,共投入抢险人员11700人次,投入机械8830台次,日夜奋战在防汛抢险第一线,确保了我州普通公路的安全通行。

资金

投入

情况

项目资金实际使用345.60万元,其中:古丈县公路建设养护中心38.90万元、永顺县公路建设养护中心102万元、龙山县公路建设养护中心0元(资金未到位)、保靖县公路建设养护中心0元(20万于518日才到位,该资金暂无支出情况)、泸溪县公路建设养护中心44.8万元、凤凰县公路建设养护中心65万元、吉首市公路建设养护中心37.6万元、花垣县公路建设养护中心57.30万元。

绩效

目标

实现

情况

坚持以日常养护为重点,加强雨季养护和应急抢险,积极做好农村公路水毁抢修及维护和农村公路隧道照明及维护等工作。通过项目实施,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保障11座已亮化隧道照明,确保过往车辆及行人安全,改善及提高农村公路的通行能力及通行质量,确保我州农村公路路况良好及安全畅通,方便群众出行,降低运行成本,对湘西经济的发展起到积极的推动作用。

经济

效益

分析

通过项目实施,全州农村公路维持在一个良好的状态,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量,达到了节约运输时间、降低运输成本、减少交通事故和货运损失,提高了经济效益,带动我州经济的发展。

社会

效益

分析

通过项目实施,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量,方便群众出行,增强公路沿线群众商品意识,发展机遇增多,促使群众收入增加,生活改善。同时为我州各项建设提供了必要的硬件基础设施,促进和完善我州建设中其它软环境的建设,发展了我州经济。

项目

组织

管理

情况

根据交通专项资金的特点和我州的实际,本单位建立健全了项目管理制度,如项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制等。在项目实施过程中严格执行项目管理制度,按照法定建设程序报批建设,严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序,严格执行了建设工程质量验收规范,加强材料进场检验、工序检查和验收,确保施工质量。并定期进行检查,取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整,并得到有效执行。

项目

财务

管理

情况

为加强项目资金管理,合理、有效、规范使用专项资金,最大限度的发挥项目资金效益,本单位建立健全了专项资金管理制度,完善了专项资金管理流程,遵循专人负责、专款专用、专账核算,严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理,项目单位严把审批关,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生,确保项目资金安全有效。

总结经验及存在问题

分析

行业发展水平和规模不能完全满足经济社会发展的需求,养护工程资金到位不及时,影响年度目标任务的完成。


评分:96.6                          等级:



备注:90(含)—100分为优;80(含)—90分为良;60(含)—80分为较差;60分以下为差。

协调解决好资金管理部门与业务管理部门之间的权责关系,做好项目支出的规划和前期准备工作,建立健全制度化、体系化、常态化的预算编制、支出管理和结果考核工作机制。

姓名

职称/职务

单 位

签字

毛生华

总工程师

湘西自治州公路建设养护中心


刘胜祥

财务科科长

湘西自治州公路建设养护中心


黄凯生

农养科副科长

湘西自治州公路建设养护中心


郑启航

财务科科员

湘西自治州公路建设养护中心


彭金辉

农养科科员

湘西自治州公路建设养护中心



评价组组长(签字):

年   月   日


项目实施单位负责人(签字):

                                                    年   月   日


项目实施单位名称(盖章):                         

年   月    日


主管部门负责人(签字) :                        

年    月    日


主管部门(盖章) :                              

年    月    日


财政部门归口业务科室意见:

  


财政部门归口业务科室负责人(签字):         财政部门归口业务科室(盖章):

                                                               

年    月   日              



湘西自治州公路建设养护中心

2020年度农村公路养护补助资金

支出绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目实施单位基本情况。

湘西自治州公路建设养护中心为州交通局所属正处级公益类事业单位,事业单位法人证书统一社会信用代码1243310044852614XW,单位住所在湖南省吉首市乾州办事处人民南路西侧(乾南区)全部。根据州编办发[2019]2号《关于湘西自治州机构改革涉改处级事业单位调整的通知》,州公路管理局更名为州公路建设养护中心。

(二)项目资金基本情况。

2020年湘西自治州财政安排农村公路养护补助资金524万元,专项用于全州交通运输管理、农村公路水毁抢险整修及维护,指标文号(拨款单号)及金额(万元)为:州财建指【20200013314.4万元、 州财建指【20200045209.6万元。

(三)项目资金绩效目标。

总体目标:提供道路的畅、洁、舒、美行车环境,保障人民群众生命、财产安全,为社会提供优质的通行环境,全面做好州内交通运输管理、农村公路水毁抢修及维护、26座隧道照明及维护。

年度目标:1)保质、保量按时完成农村公路水毁抢修及维护,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保证车辆行车安全,改善及提高农村公路的通行能力及通行质量,确保我州农村公路路况良好及安全畅通。

2)保质、保量按时完成农村公路隧道照明及维护,保障11座已亮化隧道照明,机电设施及照明设施等维护(维修)正常,确保过往车辆及行人安全。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况。

2020年湘西自治州财政安排农村公路养护补助资金524万元,专项用于全州交通运输管理、农村公路水毁抢险整修及维护,指标文号(拨款单号)及金额(万元)为:州财建指【20200013314.4万元、 州财建指【20200045209.6万元。州公路建设养护中心安排2020年农村公路水毁抢险整修及维护费524万元,其中:古丈县公路建设养护中心42.6万元、永顺县公路建设养护中心102万元、龙山县公路建设养护中心104.7万元、保靖县公路建设养护中心70万元、泸溪县公路建设养护中心44.8万元、凤凰县公路建设养护中心65万元、吉首市公路建设养护中心37.6万元、花垣县公路建设养护中心57.3万元。

(二)项目资金实际使用情况。

项目资金实际使用345.60万元,其中:古丈县公路建设养护中心38.90万元、永顺县公路建设养护中心102万元、龙山县公路建设养护中心0元(资金未到位)、保靖县公路建设养护中心0元(20万于518日才到位,该资金暂无支出情况)、泸溪县公路建设养护中心44.8万元、凤凰县公路建设养护中心65万元、吉首市公路建设养护中心37.6万元、花垣县公路建设养护中心57.30万元。资金支付实行国库集中支付方式,财政集中支付核算局根据各项目实施单位项目实施完成情况,由项目实施单位提出申请,通过财政集中支付。资金开支范围、标准,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(三)项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强项目资金管理,合理、有效、规范使用专项资金,最大限度的发挥项目资金效益,本单位建立健全了专项资金管理制度,完善了专项资金管理流程,遵循专人负责、专款专用、专账核算,严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理,项目单位严把审批关,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生,确保项目资金安全有效。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

在项目实施过程中严格执行项目管理制度,按照法定建设程序报批建设,严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序,严格执行了建设工程质量验收规范,加强材料进场检验、工序检查和验收,确保施工质量。

(二)项目管理情况,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

根据交通专项资金的特点和我州的实际,本单位建立健全了项目管理制度,如项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制等。并定期进行检查,取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整,并得到有效执行。

四、项目支出绩效情况

(一)项目支出决策情况。

结合州内农村公路现状,经研究报党组同意后确定该项目建设内容和资金支出流程。

(二)项目支出过程情况。

1、农村公路养护。制定对县道管养计划和措施,制定下发了对乡村道督促、指导、考核制度,建立“四清一报告”(清扫路面、清砍杂草、清理水沟、清除塌方、路产路权维护报告)制度,重要的县、乡、村道均签订了管养合同,确定了日常养护工作责任人,全州纳入统计年报的农村公路列养率达到100%。全面推广示范乡镇、四好农村路的建设,在巩固文明示范路成果的同时,加大新的文明示范乡镇、四好农村路的创建力度。2020年全州共创建了管养示范示范镇10个,示范路24条共252.184Km(其中县道8152.478公里;乡道1372.878公里,村道826.826公里)。

22020年,是近年来雨季时间最长、大暴雨次数最多的年份。自6.10第一场大暴雨后,又经历了6.307.69.28多次大暴雨。据统计,全州公路水毁经济损失达64732余万元。其中农村公路塌方180余处共332271m3,路面冲毁82253m2,防护设施损毁179余处共58416m3,损失金额约28136万元。灾情发生后,州县公路部门迅速启动应急抢险预案,主要负责人一线靠前指挥,县市公路部门全员上路,调集一切力量开展防汛抢险,共投入抢险人员11700人次,投入机械8830台次,日夜奋战在防汛抢险第一线,确保了我州普通公路的安全通行。

(三)项目支出产出情况。

通过项目实施,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保障11座已亮化隧道照明,确保过往车辆及行人安全,改善及提高农村公路的通行能力及通行质量,确保我州农村公路路况良好及安全畅通,方便群众出行,降低运行成本,对湘西经济的发展起到积极的推动作用。

我们认为交通专项资金,符合国家、省、州、县相关规划的要求,项目立项规范,目标合理、明确、细化、量化,项目资金能及时到账,遵循专人管理、专账核算、专项使用的专项资金管理原则,相关管理制度完备,并能严格遵守,达到了预期的各项绩效指标,项目的经济性、效率性、有效性和可持续性比较显著。

(四)项目支出效益情况。

1.项目经济效益

通过项目实施,全州农村公路维持在一个良好的状态,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量,达到了节约运输时间、降低运输成本、减少交通事故和货运损失,提高了经济效益,带动我州经济的发展。

2.项目社会效益

通过项目实施,改善及提高全州农村公路的通行能力及通行质量,方便群众出行,增强公路沿线群众商品意识,发展机遇增多,促使群众收入增加,生活改善。同时为我州各项建设提供了必要的硬件基础设施,促进和完善我州建设中其它软环境的建设,发展了我州经济。

3.项目的生态效益

实施该项目,可有效地减少尘土污染,有效地控制环境污染、减少噪声。为我州各项建设提供了必要的硬件基础设施,促进和完善我州建设中其它软环境的建设,有利于我州经济可持续发展。


五、综合评价情况及评价结论

本单位成立了绩效自评工作小组,负责本单位2020年度绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。根据相关资料、评价指标、评价标准和评价方法进行评分,形成自评结论。本单位2020年度严格执行年初部门预算,资金使用管理规范,政策制度落实到位,绩效考核目标圆满完成,根据项目支出绩效自评表得分为96.6分,等级为优。

六、存在的问题及原因分析

行业发展水平和规模不能完全满足经济社会发展的需求,养护工程资金到位不及时,影响年度目标任务的完成。

七、有关建议

协调解决好资金管理部门与业务管理部门之间的权责关系,做好项目支出的规划和前期准备工作,建立健全制度化、体系化、常态化的预算编制、支出管理和结果考核工作机制。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于加强和改进本单位项目管理工作,规范单位项目资金管理,强化资金使用效益,提升资金管理水平和工作质量。本单位部门项目支出绩效自评情况按照要求在州级预决算公开平台及本部门门户网站上全文公开部门整体支出绩效自评报告,接受社会公众监督。



附件:州级预算部门项目支出绩效自评表

附件:

州级预算部门项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

农村公路养护补助资金

主管部门

湘西土家族苗族自治州交通运输局

实施单位

湘西州公路建设养护中心

项目资金
(万元)


年初预算数(wanyuan

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

524

524

345.60

10

66%

6.6

其中:当年财政拨款

524

524

345.60

    上年结转资金




其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

专项年度绩效目标:

1)保质、保量按时完成农村公路水毁抢修及维护,保障重要路段的水毁得以及时抢修,保证车辆行车安全,改善及提高农村公路的通行能力及通行质量,确保我州农村公路路况良好及安全畅通。

2)保质、保量按时完成农村公路隧道照明及维护,保障11座已亮化隧道照明,机电设施及照明设施等维护(维修)正常,确保过往车辆及行人安全

1、农村公路养护。制定对县道管养计划和措施,制定下发了对乡村道督促、指导、考核制度,建立“四清一报告”(清扫路面、清砍杂草、清理水沟、清除塌方、路产路权维护报告)制度,重要的县、乡、村道均签订了管养合同,确定了日常养护工作责任人,全州纳入统计年报的农村公路列养率达到100%。全面推广示范乡镇、四好农村路的建设,在巩固文明示范路成果的同时,加大新的文明示范乡镇、四好农村路的创建力度。2020年全州共创建了管养示范示范镇10个,示范路24条共252.184Km(其中县道8152.478公里;乡道1372.878公里,村道826.826公里)。

22020年,是近年来雨季时间最长、大暴雨次数最多的年份。自6.10第一场大暴雨后,又经历了6.307.69.28多次大暴雨。据统计,全州公路水毁经济损失达64732余万元。其中农村公路塌方180余处共332271m3,路面冲毁82253m2,防护设施损毁179余处共58416m3,损失金额约28136万元。灾情发生后,州县公路部门迅速启动应急抢险预案,主要负责人一线靠前指挥,县市公路部门全员上路,调集一切力量开展防汛抢险,共投入抢险人员11700