湘西州公路建设养护中心2020年度部门决算公开

湘西州公路建设养护中心2020年度部门决算公开

来源: 发布时间:2021-09-09 字体大小:

                                            

  


  

  


  


  


  

2020年度

  

湘西州公路建设养护中心单位部门决算

  


  


  


  


  


  


  


  


  

目录

  

第一部分湘西州公路建设养护中心单位概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

第二部分2020年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

十、2020度预算绩效情况的说明

  

十一、其他重要事项情况说明

  

第四部分名词解释

  

第五部分附件

  


  


  


  


  


  

第一部分

  


  

湘西州公路建设养护中心单位概况

  


  


  


  


  


  


  


  

  1. 部门职责

  

(一)贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。

  

(二)按公路发展规划对国、省干线公路进行改建、扩建或新建。

  

(三)负责国、省干线公路大中修工程建设,编制、审批大中修工程计划和规划,组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理,管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督县道公路大中修工程建设。

  

(四)负责国、省干线公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。

  

(五)负责国、省干线公路养护工作,抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及其设施完好,保证公路处于良好的技术状态。

  

(六)负债指导、监督国、省干线公路日常养护工作。

  

(七)负责国、省干线公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。

  

(八)依法治理车辆超限超载运输,指导、监督县市地方公路部门路政管理和“治超”工作。

  

(九)负责国、省干线公路建设和养护的可行性研究,编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。

  

(十)组织国、省干线公路交通量调查和公路技术路况普查。

  

(十一)负责引导、推广公路建设、养护、管理新材料、新技术、新工艺。

  

(十二)承办州人民政府和州交通局交办的其他事项。

  


  

二、机构设置及决算单位构成

  

(一)内设机构设置。州公路建设养护中心单位内设机构包括:

  

州公路建设养护中心内设正科级职能科(室)19个。

  

1)办公室

  

2)人事劳资教育科

  

3)干线公路养护科

  

4)农村公路养护科

  

5)路政管理科

  

6)治理超载超限科

  

7)计划科

  

8)工程质量监督科

  

9)信息技术科

  

10)安全管理科

  

11)法规科

  

12)统计科

  

13)财务科

  

14)审计科

  

15)资产管理科

  

16)综合科

  

17)离退休人员管理服务科

  

18)监察室

  

19)工会

  

(二)决算单位构成。

  

湘西州公路建设养护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州公路建设养护中心本级以及湘西州公路应急抢险中心、湘西州公路应急抢险物资储备中心。

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第二部分

  


  

部门决算表

  

(公开表格见附件)

  


  


  


  


  


  


  


  


  

第三部分

  


  

2020年度部门决算情况说明

  


  


  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2020年度收、支总计22005.97万元。与201921919.19相比,增加86.78万元,增长4%,主要是因为养护工程款在2020年度拨至我中心。

  

二、收入决算情况说明

  

本年收入合计20940.84万元,其中:财政拨款收入20940.84万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

  

三、支出决算情况说明

  

本年支出合计21276.10万元,其中:基本支出2678.25万元,占12.59%;项目支出18597.85万元,占87.41%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2020年度财政拨款收、支总计22005.97万元,与201921919.19相比,增加86.78万元,增长4%,主要是因为养护工程款在2020年度拨至我中心。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)财政拨款支出决算总体情况

  

2020年度财政拨款支出21271.10万元,占本年支出合计的100%,与201920854.06相比,财政拨款支出增加417.04万元,增长2%,主要是因为养护工程款在2020年度拨至我中心。

  

(二)财政拨款支出决算结构情况

  

2020年度财政拨款支出21271.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30万元,占0.14%;社会保障和就业支出(类)支出732.08万元,占3.44%;卫生健康支出(类)支出32.61万元,占0.15%;交通运输支出(类)支出20321.15万元,占95.53%;住房保障支出(类)支出155.26万元,占0.73%

  

(三)财政拨款支出决算具体情况

  

2020年度财政拨款支出年初预算数为2168.08万元,支出决算数为21271.10万元,完成年初预算的981%,其中:

  

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的治超工作经费

  

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的治超工作经费

  

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为7.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的工伤保险费用

  

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

  

年初预算为43.79万元,支出决算为101.53万元,完成年初预算的231.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的离退休人员费用。

  

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

  

年初预算为28.54万元,支出决算为295.20万元,完成年初预算的1034.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的离退休人员费用。

  

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  

年初预算为277.79万元,支出决算为277.79万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为46.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度死亡人员抚恤金。

  

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为3.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的伤残人员抚恤。

  

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

  

年初预算为32.61万元,支出决算为32.61万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

  

年初预算为1265.35万元,支出决算为7593.45万元,完成年初预算的600%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的各项费用支出。

  

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为3.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加的治超工作经费。

  

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为262.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省部补助的工程款。

  

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

  

年初预算为331.81万元,支出决算为4616.19万元,完成年初预算的1391%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省部补助的工程款。

  

14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为2925.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省部补助的工程款。

  

15、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

  

年初预算为0万元,支出决算为4920.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省部补助的工程款。

  

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  

年初预算为155.26万元,支出决算为155.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2020年度财政拨款基本支出2678.25万元,其中:人员经费1656.25万元,占基本支出的61.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费1022万元,占基本支出的38.16%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  

三公”经费财政拨款支出预算为14万元,支出决算为3.94万元,完成预算的28.14%,其中:

  

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)的主要原因是本年度无因公出国(境)。

  

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为1.51万元,完成预算的15.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人次比预期的减少,与上年相比1.17万元增加0.34万元,增长29%,增长的主要原因是本年度接待人次比去年增加。

  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为2.43万元,完成预算的41.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用减少,与上年4万元相比减少1.57万元,减少39%,减少的主要原因是本年度车辆使用减少。

  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算3.94万元中,公务接待费支出决算1.51万元,占38.32%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.43万元,占61.68%。其中:

  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  

2、公务接待费支出决算为1.51万元,全年共接待来访团组41个、来宾215人次,主要是主要是各县公路养护中心来州公路养护中心发生的接待支出。

  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.43万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费2.43万元,主要是购买汽油支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元;年初结转和结余0万元;支出5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元;年末结转和结余0万元。

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。

  

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

  

2020年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划的决胜收官之年,也是开启交通强国建设、为“十四五”良好开局奠定坚实基础的关键之年。全州公路部门紧紧抓住湖南省作为交通运输部开展首批交通强国建设试点的重大机遇,找准发展的突破口,开拓创新,锐意进取,确保完成各项目标任务,不断推动我州公路事业高质量发展。

  

2020年工作完成情况:共完成投资67617万元,其中,完成大中修工程 111.676公里,完成投资11140 万元;实施干线公路服务区1处,完成投资355 万元;危桥改造工程115座,共计完成投资22600万元,其中干线公路9座,完成投资803万元,农村公路106座,完成投资11260万元;危隧改造13座,完成投资 3107 万元;灾害防治项目2.85公里。完成投资114 万元;实施农村公路安防711.4公里,完成投资14403万元;完成公路沿线观景平台建设项目25个,完成投资 1048 万元;完成自然村通水泥(沥青)路建设330公里,完成投资14850万元;完成农村公路村组停车场建设800个。创建最美生态公路16()600公里,全州普通公路无重特大安全责任事故,顺利完成“十三五”全国干线公路养护管理评价迎检工作,全面完成“十三五”规划各项目标任务。(见附件)

  

十一、其他重要事项情况说明

  

(一)关于机关运行经费支出情况

  

本部门2020年度机关运行经费支出1022万元,比上年决算数1051.42减少29.42万元,降低2.8%。主要原因是:本年度实际开支比上年度减少。

  

(二)一般性支出情况

  

2020年本部门开支会议费2.55万元,用于召开公路工作会会议,人数145人,内容为对2018年度全州公路部门工作总结及2019年度工作安排;开支培训费7.18万元,用于开展财政人员专业技术及工程人员专业技术培训,人数207人,内容为新会计制度下的科目转接和危桥、安保等工程项目人员的培训。

  

(三)政府采购支出情况

  

本部门2020年度政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元。授予中小企业合同金额6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的33.33%

  

(四)国有资产占用情况

  

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  


  


  


  


  


  


  

第四部分

  


  

名词解释

  


  


  

1、预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  

2、项目支出:单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、项目前期费等。

  

3、基本支出:保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于局机关及直属单位的基本工资、津贴补贴等人员经费以及局机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第五部分

  


  

附件

  


  


  

2020年度部门整体支出绩效评价报告

  


  

(见附件)

  


  

  


  

  


2020年度干线公路维护等专项支出绩效自评报告(1).docx
2020年度农村公路养护补助资金支出绩效自评报告(1).docx
湘西州公路建设养护中心(决算公开附表).XLS
州公路建设养护中心2020年度-整体支出绩效自评.doc
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