湘西州公路建设养护中心州本级2021年度部门整体支出绩效评价自评报告及项目评价自评报告

湘西州公路建设养护中心州本级2021年度部门整体支出绩效评价自评报告及项目评价自评报告

来源: 发布时间:2022-06-20 字体大小:

                                      



  

部门整体支出绩效评价报告

                                      


湘西自治州本级2021年度部门整体

支出绩效评价自评报告




部门(单位)名称(公章):湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心

码: 309001



评价方式:自评

评价机构:湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心评价组


报告时间:20226


  


  


  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

一、部门(单位)基本概况

联系人

郑启航

联系电话

0743-8222258

人员编制

70

实有人数

202

职能职责概述

(1)贯彻执行国家、省、州关于公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规;负责全州普通国省干线公路的规划、建设、养护、路产路权等有关行业管理;指导全州农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

(2)编制全州普通国省干线公路发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

(3)编制全州普通国省干线公路建设、养护资金计划,并对计划执行情况进行检查。

(4)组织实施全州公路重点工程建设、普通国省干线公路的改造升级、养护。

(5)维护公路路产路权、服务设施,配合制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为。

(6)负责做好全州国省干线公路路网技术状态评定和路网运行监测工作,做好州内普通国省干线公路的战备规划及实施工作。

(7)指导全州公路行业安全生产和应急管理工作。

()负责公路行业的统计、路况调查、日常巡查、交通流量调查工作。

()负责全州公路科技进步、智慧公路和信息化建设管理工作。

()承办州委、州人民政府交办的其他事项

年度主要

工作内容

1、完成公路养护规划编制

2、完成公路日常小修保养

3、保质保量完成养护工程建设

4.搞好安全生产,无事故

5、搞好最美生态、农村公路建设

6.公路路产路权无侵害

7.党建工作建设

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

一、公路养护规划编制。按照国省干线为脉络、“四好农村公路”为网格,对接湘鄂渝黔、畅通县市乡镇和村庄的公路体系要求,高质量全面完成了我州“十四五”公路建设养护规划编制工作。并以此“十四五”规划发展为目标,设立了“十四五”项目建设库,申报项目计划。2021年,省交通运输厅共下达养护工程投资计划22316万元。其中,国省道大中修工程 46.641 公里、不停车检测系统 11 套、干线危桥改造工程任务32座、干线公路安全设施精细化提升工程85558公里、国道灾害防治工程60.44公里、保通水毁抢修(资金210万元)、 S527 路面改善工程7.629公里。申报干线公路燃油税切块资金增量计划2487万元,已落实到具体项目并向省厅备案。

二、公路养护。一是全州普通公路日常养护加强。全州共完成投入资金750万元:完成清理水沟500公里、沥青路面挖补23000余平方米,水泥路面清灌缝110公里,补划标线120公里。年度检测干线公路路况指标PQI检测为92.26%,农村公路路况指标路面PC1检测为83.84%,均超额完成考核指标任务。 二是公路应急抢险保障得力。2021年汛期期间全州各级公路部门累计投入人员2896余人,抢险机械1500余台次,资金投入约1000万元,有力保障汛期全州公路安全畅通。202112月下旬湘西州出现低温雨雪冰冻天气,全州公路部门累计投入应急抢险人员3830余人,抢险机械570余台次,融雪剂797t、防滑沙4300m3、麻袋29775个,圆满完成抗冰除雪保畅通工作任务。三是全力以赴突击完成国省干线紧急中修任务。全州克服困难,全力以赴突击10天时间,于1025日全面完成省厅临时下达的55公里中修紧急任务。四是完成全州公路承灾体普查工作。全州公路部门共投入1600人次、普查车辆260余台次、无人机280台次,完成全州公路承灾体普查的数据采集和市县审核工作。

三、养护工程建设。一是全州完成普通公路大中修(含灾毁重建)工程任务38.769公里,争取部省补助资金5678万元。二是全州普通公路危桥改造工程 146 座。其中,干线公路危桥改造工程 32座,争取部省补助资金5838万元。目前已完工25座,春节前完成剩余6座大桥,古丈县芙蓉镇特大桥将于今年5月底前完成。农村公路危桥改造列入备案计划114座,已完成114座。州定指标干线公路危桥改造和农村公路危桥改造任务已全面完成。三是州定民生实事工程建设投入资金8320万元,争取部省补助资金4992万元,完成550公里(2021年农村公路生命安全防护工程共计完成554.668公里)农村公路生命安全防护工程任务投入资金1380.57万元,全面完成公路观景台20处建设任务。

四、安全生产。全州公路行业在深入开展为期三个月的安全生产大排查、大整治、大执法、大宣传行动中。抓好“元旦”、“春运”、“两会”、国庆等重大节期的安全防范工作。积极开展公路交通“顽瘴痼疾”和“隐患清零”整治工作,共完成顽瘴痼疾整治223处,其中7处重大安全隐患,完成率100%。由于工作突出,2021年继续保持获“州平安单位”称号。

五、公路路产路权维护。加大公路维护力度,积极开展季度路产维护巡查,发现问题,予以通报、纠正。如,协调州交通综合执法局和督促县公路中心,制止了湘西华润燃气有限公司未经许可破坏公路及公路附属设施的违法行为,依法维护了路产路权和路容路貌,确保了公路完好畅通。

六、“最美生态、农村公路”建设2021年,全州共完成目标任务里程565公里,超额完成州定目标任务;完成5条线路共计6018公里的“最美农村路”建设。同时,全州公路部门积极配合上级有关部门开展我州申报省级和国家级的“四好农村公路”示范州的数据整理和资料收集,指导花垣、永顺县成功申报了省级“四好农村公路”示范县。20211118日,国家交通运输部公示花垣县被评为“四好农村路”全国示范县。

七、党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,抓好理论学习,共参加党委会学习13次,组织党委理论学习中心组集中学习9次,组织集中讨论9次。以党史学习教育为契机,加强组织基础建设,全面落实基层党建提升年活动的各项目标任务。2021年专题研究乡村振兴工作6次。入村调研、走访12次,研究制定了茨岩社区乡村振兴5年发展规划。同时,完成全中心各个阶段新冠疫苗干部群众应接尽接工作,第三针加强针工作稳步推进。文明工作、平安建设和民族团结进步创建等工作有序推进,稳中向好。

本单位因工作突出,在迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价受到了省交通运输厅领导的高度赞扬和肯定。2021926日,全省公路养护管理工作会议在我州召开,我州公路部门共有6位同志荣获“十三五”湖南省公路养护先进个人称号,一家单位荣获“十三五”湖南省公路养护先进单位称号。



二、单位收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关

17293.61

729.87

16563.74




部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关

17241.61

3845.32

2033.50

1811.82

13396.29

-677.87

52.00

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国出境费

局机关

7.17

3.17

4.00



机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关

1716.34

1716.34



三、单位整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

完成公路养护规划编制、公路日常养护、养护工程建设、安全生产、公路路产路权维护、最美农村公路、党建工作等任务。

全面完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容


绩效目标

完成情况


产出目标






产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)


数量指标







数量、 质量、 时效

成本 指标


数量指标1:“十四五”规划编制

完成“十四五”规划编制

已完成并建立了项目库申报

数量指标2:公路养护

1、完成公路养护里程及小修 2、 保障汛期公路安全畅通。 3、完成抗冰除雪保畅通工作任务。 4、完成承灾体普查工作确保完成数据采集采集和县市审核工作。

一是完成公路养护里程及小修。清理水沟500公里、沥青路面挖补23000平方米,水泥路面清灌缝110公里,补划标线120公里。 二是投入人员2896余人,抢险机械1500余台次,保障汛期公路安全畅通。 三是投入人员3830余人,抢险机械570余台次,融雪剂797t、防滑沙4300m3、麻袋29775个,完成抗冰除雪保畅通工作任务。 四是 投入16000人次普查车260余台次无人机280台次,确保完成数据采集采集和县市审核工作已全面完成。

数量指标3:养护工程建设

完成普通公路大中修(含灾毁重建)工程任务38.769公里、公路危桥改造工程 146 座、农村公路生命安全防护工程554.668公里、公路观景台20处、省厅临时下达的55公里中修紧急任务。

全面完成

数量指标4:安全生产

开展三个月安全生产大排查,抓好“元旦”、“春运”、“两会”、国庆等重大节日的安全防范工作。开展公路交通“顽瘴痼疾”和“隐患清零”整治工作,完成“顽瘴痼疾”和“隐患清零223处,其中重大安全隐患7处。

全面完成,由于成绩空出被评为“州平安单位”。

数量指标5:公路路产路权维护

开展季度路产维护巡查,发现问题,及时通报、及时纠正。维护路产权不受侵害,确保公路完好畅通。

全面完成

数量指标6:最美生态、农村公路建设

完成最美生态公路建设565公里。完成5条线路共计6018公里“最美农村路”建设。

全面完成

数量指标7:党建工作建设

参加党委会学习13次,组织党委理论学习中心组集中学习9次,组织集中讨论9次。专题研究乡村振兴工作6次。入村调研、走访12次,研究制定茨岩社区乡村振兴5年发展规划

全面完成

质量指标1:干线公路路况指标PQI检测

路况指标90%

完成92.26%

质量指标2:农村公路路况指标PC1检测

路批指标80%

完成83.84%

质量指标3:工程质量安全

项目验收合格,无质量安全事故发生

完成项目验收全部合格。无安全质量事故发生

产出目标


时效指标1:工程完成时间

工程年度内完成

按规定时间已完面完成

时效指标2:资金到位、使用情况

资金及时到位、使用

达到目标要求

成本指标:预算支出

预算收支平衡

达到目标要求

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

社会影响

项目实施无诉讼、公众舆论、群体性事件、行政处罚、通报批评等不良影响,并通过全力打造“最美生态、农村公路”建设。提升了美丽湘西名片效应,便捷、带动沿线地区资源开发、货物运输、招商投资,旅游业发展等综合经济实力提高。

达到目标要求,社会影响好。得到了政府及上级有关部门好评。

经济效益

控制成本支出资金专款专用

采取有效措施,控制成本支出,资金不超支,专款专用100%

采取工程招标、严格资金计划执行,严格报账手续等措施,做到了不超支、专款专用100%目的。最大限度提高了资金使用效益。

生态效益

对环境的影响

项目施工:对周边环境无污染、无水土流失绿化破坏等。并通过绿化植树,景观台等项目建设,使农村公路沿线人与自然生态和谒共处环境得到改观。

按照项目实施中生态建设要求,做到了无污染、无水土流失绿化破坏等。并通 过生态建设,使沿线公路生态绿化、景观建设,人与自然生态和谒共处环境得到改观。

社会公众或服务对象满意度

指标设计问卷对政府部门、社会公众进行随机问卷调查,满意度在90%以上为标准分,每低于标准下降1%扣除5%*指标分值。

群众、服务对象满意分90

95

绩效自评综合得分

97.59

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

唐忠

党委书记、主任

湘西州公路建设养护中心


程方国

副主任

湘西州公路建设养护中心


刘胜祥

财务科科长

湘西州公路建设养护中心


曾文西

干养科科长

湘西州公路建设养护中心


崔斌

农养科科长

湘西州公路建设养护中心


评价组组长(签字):




年 月 日

部门(单位)意见:



部门(单位)负责人(签章):

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:



财政部门归口业务科室负责人(签章):

年 月 日

  

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心

  

2021年度整体支出绩效自评报告

  


  

为揭示本单位财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,改进、完善预算执行存在问题,强化预算支出的责任和效率,不断提升预算绩效管理水平,根据《湘西自治州财政局关于开展2021年度州直预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(州财绩〔20229号)、《湘西自治州财政局〈关于印发《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程〉的通知》(州财绩〔20216号)附《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》等文件规定,湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心(简称本单位)2022521日至2022619日,对本单位2021年度预算整体支出情况进行了绩效自评。现将绩效自评情况汇报如下:

  

一、基本情况

  

()单位基本情况

  

本单位系湘西土家族苗族自治州交通运输局所属正处级公益一类全额拨款事业单位。事业单位法人统一社会信用代码1243310044852614XW,住所:湖南省吉首市人民南路90

  

本单位原名为湘西土家族苗族自治州公路管理局,根据州编办发《关于湘西自治州机构改革涉改处级事业单位调整的通知》([2019]2号),于2019州公路管理局更名为现单位名称(湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心)。

  

根据湘西土家族苗族自治州机构编制委员会《湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心职能配置、内设机为和人员编制规定》(州编办发[2021]7号),本单位主要职能责、机构设置、人员编制情况如下:

  

1、主要职能责

  

(1)贯彻执行国家、省、州关于公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规;负责全州普通国省干线公路的规划、建设、养护、路产路权等有关行业管理;指导全州农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

  

(2)编制全州普通国省干线公路发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

  

(3)编制全州普通国省干线公路建设、养护资金计划,并对计划执行情况进行检查。

  

(4)组织实施全州公路重点工程建设、普通国省干线公路的改造升级、养护。

  

(5)维护公路路产路权、服务设施,配合制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为。

  

(6)负责做好全州国省干线公路路网技术状态评定和路网运行监测工作,做好州内普通国省干线公路的战备规划及实施工作。

  

(7)指导全州公路行业安全生产和应急管理工作。

  

(8)负责公路行业的统计、路况调查、日常巡查、交通流量调查工作。

  

(9)负责全州公路科技进步、智慧公路和信息化建设管理工作。

  

(10)承办州委、州人民政府交办的其他事项

  

2、机构设置

  

本单位内设办公室、人事科、宣传教育科、养护科、农村科、桥隧科路产科、计划科、工程质量监督科、安全科、建设科、法规科、统计科、财务审计科、资产与机关事务科、应急抡险科、工程项目科技科、信息与路网运行监测科、离退休人员管理服务科等19个职能科室。

  

本单位下设湘西自治州公路应急抢险中心、湘西自治州公路物资储备中心两差额拨款事业单位已并入本单位管理核算

  

3、人员编制

  

本单位,经州编委核定全额拨款事业单位70名(控制数202名),实际在编202人。

  

(二)单位整体支出绩效目标、州级专项金绩效目标、其他专项资金绩效目标

  

1、整体支出绩效目标

  

在收支预算内,完成2021年度公路养护规划编制、公路日常养护、养护工程建设、安全生产、公路路产路权维护、最美农村公路、党建工作等任务。

  

2、项目资金绩效目标

  

1)总体目标:通过项目实施,改进、提升公路标准等级,保障全州公路畅、洁、舒、安、美行车环境,推动湘西综合经济实力不断提高。

  

2)年度目标:(1)按时完成公路养护里程,和公路水毁抢修等大中修工程项目,改善、提高公路通行能力及通行质量,确保公路路况良好,交通安全畅通。

  

二、一般预算支出情况

  

2021年度财政预算16,511.74万元,加上年转729.87万元17,241.61万元;决算支出17,241.61万元结余0万元。

  

(一)基本支出

  

财政拨款3,773.40万元,加上年转19.92万元,计3,793.32万元。决算支出3,793.32万元,其中:工资福利支出1,463.88万元,商品和服务支出1,511.52万元,对个人和家庭的补助支出569.63万元,资本性支出300.29万元。结余0万元

  

基本支出中“三公”经费支出7.17万元(公务用车4.00万元、 招待费3.17万元);与2021年“三公”经费支出3.94万元(公务用车2.43万元 、招待费1.51万元)比,增加3.23万元(公务用车增加1.57万元、招待费增加1.66万元)

  

2021年度本单位预算政府采购6.00万元,其中空调41.5万元、台式电脑10.5万元、车辆维修24.00万元。实际采购支出6.00万元,节约预算资金支出0万元。

  

(二)项目支出

  

财政拨款预算项目支出12,686.34万元,加上年转709.95万元,计13,396.29元。决算支出13,396.29元。结余0万元。决算支出13,396.29万元明细支出如下

  

1、一般公共服务支出(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)10.00万元;

  

2、社会保障和就业支出(死亡抚恤支出)8.29万元;

  

3、交通运输支出13,303.39万元,其中,行政运行314.44万元、公路建设3.12.00万元、公路养护7,265.03万元、其他公路水路运输106.80万元、车辆购置税用于公路等基础施支出5,300.00万元,其他交通运输支出314.00万元。

  

项目款中,其中转州公路应急抢险物资储备中心、州公路应急抢险中心、县市公路建设养护中心支出644.00万元(农村公路养护524.00万元,冰冻处理120万元)

  

三、政府性基金预算支出情况

  

  

四、国有资本经营预算支出情况

  

2021年,国有资本预算拨入52.00万元(本单位门面收入返还)上年结转0万元。此预算系用于弥补公用经费支出不足。决算支出0万元。结余52.00万元。

  

五、社会保险基金预算支出情况

  

  

六、整体支出绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
揭示本中心财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,改进、规范预算执行行为,强化预算支出的责任和效率,不断提升预算绩效管理水平。
(二)制定绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

  

1、绩效评价原则:遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则。

  

2、评价指标体系:采用《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》附件3“州级预算部门整支出绩效自评表”、附件9“部门整体支出绩效自评工作考核评分表”、附件10“部门整体支出绩效评价共性指导框架(参考)”等,制定本单位绩效评价体系,绩效评价体系主要包括项目决策、项目过程管理、项目产出、项目效益四大部分,指标数据来源于法规与政策性文件、基础数据采集、访谈等。

  

3、评价方法:成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

  

(三)绩效评价依据

  

1、《中华人民共和国预算法》;

  

2、中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号);

  

3、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号);

  

4、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011416号);

  

5、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔201353号);

  

6、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔201910号);
7
《湘西自治州财政局关于开展2021年度州直预算部门(单位)项目支出绩效自评工作的通知》(州绩(2022)10)

  

8 、其他相关文件、资料

  

(四)绩效评价过程

  

1、前期准备阶段

  

1)成立工作小组,按照绩效评价内容,对组成人员进行分工,明确工作目标和实施进度。

  

2)拟定绩效评价工作实施方案,包括评价范围、依据、内容、工作步骤、要求等进行规定。

  

3)拟定资料需求清单,熟悉评价对象,了解准备获取的资料内容。

  

2、评价框架设计阶段

  

根据绩效评价的基本准则及具体情况,和《湘西自治州财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知和绩效评价操作规程,确定一二三级评价指标体系、调查问卷、评价证据收集等评价框架。

  

3、组织实施阶段

  

根据《湘西自治州财政局关于开展2021年度州直预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(州财绩〔20229号)、《湘西自治州财政局〈关于印发《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程〉的通知》(州财绩〔20216号)附《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》,和本单位制定的实施方案规定,本单位评价组于2022521日至2022619对预算支出绩效情况进行现场审查相关政策文件、报表、账簿、凭证、业务原始资料,走访调查项目单位,并通过发放回收调查问卷表等,做好绩效检查工作底稿。

  

4.评价结论阶段

  

根据现场评价收集的基础数据、资料以及调查问卷的统计结果,进行全面分析、评价,并按照绩效评价指标体系评价标准逐一评分,计算绩效目标总得分,撰写、提交绩效自评报告。

  

、整体支出绩效情况

  

(一)公路养护规划编制

  

按照国省干线为脉络、“四好农村公路”为网格,对接湘黔畅通县市乡镇村公路体系要求,高质量全面完成了我州“十四五”公路建设养护规划编制工作。并以此“十四五”规划发展为目标,设立了“十四五”项目建设库申报项目计划。2021年,项目库计划申报省交通运输厅共下达养护工程投资计划22316万元。其中,国省道大中修工程 46.641 公里、不停车检测系统 11 套、干线危桥改造工程任务32座、干线公路安全设施精细化提升工程85558公里、国道灾害防治工程60.44公里、保通水毁抢修(资金210万元)、 S527 路面改善工程7.629公里。另,拟申报干线公路燃油税切块资金增量计划2487万元,已落实到具体项目并向省厅备案。

  

(二)公路养护

  

一是全州普通公路日常养护加强。全州共完成投入资金750万元:完成清理水沟500公里、沥青路面挖补23000余平方米,水泥路面清灌缝110公里,补划标线120公里。年度检测干线公路路况指标PQI检测为92.26%,农村公路路况指标路面PC1检测为83.84%,均超额完成考核指标任务。 二是公路应急抢险保障得力。2021年汛期期间全州各级公路部门累计投入人员2896余人,抢险机械1500余台次,资金投入约1000万元,有力保障汛期全州公路安全畅通。202112月下旬湘西州出现低温雨雪冰冻天气,全州公路部门累计投入应急抢险人员3830余人,抢险机械570余台次,融雪剂797t、防滑沙4300m3、麻袋29775个,圆满完成抗冰除雪保畅通工作任务。三是全力以赴突击完成国省干线紧急中修任务。全州克服困难,全力以赴突击10天时间,于1025日全面完成省厅临时下达的55公里中修紧急任务。四是完成全州公路承灾体普查工作。全州公路部门共投入1600人次、普查车辆260余台次、无人机280台次,完成全州公路承灾体普查的数据采集和市县审核工作。

  

(三)养护工程建设

  

一是全州完成普通公路大中修(含灾毁重建)工程任务38.769公里,争取部省补助资金5678万元。二是全州普通公路危桥改造工程 146 座。其中,干线公路危桥改造工程 32座,争取部省补助资金5838万元。已完工32座。农村公路危桥改造列入备案计划114座,已完成114座。州定指标干线公路危桥改造和农村公路危桥改造任务已全面完成。三是州定民生实事工程建设投入资金8320万元,争取部省补助资金4992万元,完成550公里(2021年农村公路生命安全防护工程共计完成554.668公里)农村公路生命安全防护工程任务投入资金1380.57万元,全面完成公路观景台20处建设任务。

  

(四)安全生产

  

全州公路行业在深入开展为期三个月的安全生产大排查、大整治、大执法、大宣传行动中抓好“元旦”、“春运”、“两会”、国庆等重大节期的安全防范工作。积极开展公路交通“顽瘴痼疾”和“隐患清零”整治工作,共完成顽瘴痼疾整治223处,其中7处重大安全隐患,完成率100%

  

由于工作突出,2021年继续保持获“州平安单位”称号。

  

(五)公路路产路权维护

  

加大公路维护力度,积极开展季度路产维护巡查,发现问题,及时通报、纠正。如,协调州交通综合执法局和督促县公路中心,制止了湘西华润燃气有限公司未经许可破坏公路及公路附属设施的违法行为,依法维护了路产路权和路容路貌,确保了公路完好畅通。

  

(六)最美生态、农村公路建设

  

2021年,全州共完成最“最美生态公路”建设565公里,超额完成州定目标任务;完成5条线路共计6018公里的“最美农村路”建设。同时,全州公路部门积极配合上级有关部门开展我州申报省级和国家级的“四好农村公路”示范州的数据整理和资料收集,指导花垣、永顺县成功申报了省级“四好农村公路”示范县。20211118日,国家交通运输部公示花垣县被评为“四好农村路”全国示范县。

  

(七)党建工作

  

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,抓好理论学习,共参加党委会学习13次,组织党委理论学习中心组集中学习9次,组织集中讨论9次。以党史学习教育为契机,加强组织基础建设,全面落实基层党建提升年活动的各项目标任务。2021年专题研究乡村振兴工作6次。入村调研、走访12次,研究制定了茨岩社区乡村振兴5年发展规划。同时,完成本单位各个阶段新冠疫苗干部群众应接尽接工作,第三针加强针工作稳步推进。文明工作、平安建设和民族团结进步创建等工作有序推进,稳中向好。

  

本单位因工作突出,在迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价受到了省交通运输厅领导的高度赞扬和肯定。2021926日,全省公路养护管理工作会议在我州召开,我州公路部门共有6位同志荣获“十三五”湖南省公路养护先进个人称号,一家单位荣获“十三五”湖南省公路养护先进单位称号。

  

、社会公众服务对象满意度情况

  

本单评价小组按服务对象、社会群众和部门内部人员分类,进行满意度问卷调查,发放调查问卷30份,有效答卷30份,答卷率100%。经统计,对工作经费项目、工程项目资金总体评价满意度为95

  

九、综合评价情况及评价结论

  

本单位,依据收集的资料进行整理、统计、分析、汇总并经反复论证,并以“投入、过程、产出、效益”一级指标进行了绩效分析,评价综合得分为98分,级别为优级。

  

十、存在的主要问题

  

(一)绩效项目定量指标值缺乏可比性

  

主要是年度预算调整数指标未计入绩效“年度指标值”内,造成与实际完成指标值无可比性

  

据提拱,2021年度,本单位只对年初专项资金286万元、及其他项目420万元进行了绩效目标申报。其他调增项目资金未作绩效项目申报。造实际完成指标值与年度绩效指标值无可比性意义。

  

(二)未执行预算项目单项核算

  

2021,对财政拨入其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、社会保障和就业支出(死亡抚恤支出)、交通运输支出(行政运行、公路建设、公路养护、其他公路水路运输、车辆购置税用于公路等基础施、其他交通运输支出)等项目资金,执行项目预算会计核算,未按预算要求单项核算,以致于在编制预算项目支出决算时,按拨入款数据等额填列实际支出,不能真实反映各明细项实际支出数据。

  

(三)农村公路存有未实施项目安全隐患

  

各县市因可用财力不足,导致农村公路超期,低质量服役比较严重加之还有一定数量省级财政补贴库农村公路需要养更加加大了县市地方财政负担。出现了一些乡村公路路面破损,路基缺口、路面垮塌无资金问题,加大了安全隐患可能

  

十一、改进建议

  

(一)实行预算绩效目标年度值动态管理

  

绩效项目年度指标值必须随预算调整而调整“年度指标值”数据,提高绩效“年度指标值”与实际完成指标值的可比性。

  

(二)执行预算项目单项核算

  

按照预算执行和绩效考核目标要求,单项设置项目核算,控制、规范项目执行行为,提高项目资金使用效益。

  

(三)加大农村公路养护资金投入

  

1通过项目投入,及时解好应急项目安全隐患问题;

  

2对未纳入财政补贴的农村公路,组织专人模底,向上级有关部门汇报,争取纳入财政补贴库,解决农村公路养护资金缺口

  

十二、绩效自评结果拟应用和公开情况

  

绩效自评结果,对改进和规范本单位预算管理,增强预算执行责任,提升预算执行效率起到积极作用。本单位将对整体支出绩效自评情况,在州级预决算公开平台及本部门门户网站上公开本单位整体支出绩效自评报告,接受社会公众监督。

  

十三、其他需要说明的问题

  

(一)为解决本单位预算调整指标应计入绩效目标“年度指标值”,形成与实际完成指标值有可比性的问题。本单位小组决定,对预算调整数应计入部分,按照计划和实际完成的数、质量要求,进行了必要的“年度指标值”数据补充,以作为与实际完成值进行年度考核计分。

  

所披露的年度指标值是经调整后的年度指标值,并与实际完成值比对计算绩效目标得分。

  

(二)2021年财政拨入本单位国有资本经营预算52.00万元,系20211230日,预算调整拨入本单位上缴门面收入的财政返还款。预算支出用途为弥补公用经费不足。但本单位年度基本支出决算,对财政拨入的一般共公预算支出和上年度经费结余款,与当年实际支出决算平衡。此资金在办理决算时,作为使用资金0万元,转结余52.000万元。

  

上述原因,决定此笔资金不作绩效自评。

  

(三)根据湘西土家族苗族自治州审计局《审计通知书》(州审通[2022]34),决定于2022513日起,对本单位2021年度预算执行及其他财政财务收支情况进行审计。至自评结束日,现场审计、县市延伸审计业已结束。预计7月底,出具正式审计报告。

  

附:

  

12021整体支出绩效评价基础数据表

  

22021年度整体支出绩效自评表

  

32021年度项目支出绩效自评表

  

42021年度政府性基金预算支出绩效自评表

  

52021年度国有资本经营预算支出绩效自评表

  

62021年度社会保险基金预算支出绩效自评表

  

72021年度整体支出绩效自评工作通知

  


  


  


  

湘西土家族苗族自治州公建设养护中心

  

2022619

  


  


  

  

  


  
  


  

  


整体支出绩效自评指标表.xlsx
2-1公路局项目120万报告.doc
2-1公路局项目524万报告.doc
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